北京昌平區(qū)城北街道辦事處2018

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1、北京市昌平區(qū)城北街道辦事處2018年度財政部門預算編制說明一、部門基本情況（一）部門職責　　貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)人民政府的決定、命令、指示，完成市、區(qū)人民政府部署的各項任務。對轄區(qū)內(nèi)城市管理工作履行以下職責：（1）負責居民區(qū)、街巷胡同的環(huán)境衛(wèi)生和綠化美化的管理工作，組織單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動，落實門前三包責任制。（2）組織和監(jiān)督對違法建筑、違法占用道路、無照經(jīng)營以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理規(guī)定行為的查處工作。（3）配合市、區(qū)環(huán)境保護部門監(jiān)督環(huán)境污染項目的治理。（4）協(xié)同建設主管部門監(jiān)督施工單位依法施工，防治施工揚塵、擾民。

2、配合建設單位、施工單位做好居民工作，維護施工秩序。（5）對居住小區(qū)的物業(yè)管理進行指導和監(jiān)督檢查。對轄區(qū)內(nèi)社會管理工作履行以下職責：（1）組織單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明建設創(chuàng)建活動。（2）制定本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織落實。（3）負責外來人口以及向外來人口出租房屋的綜合管理。（4）負責婚姻登記管理、計劃生育、統(tǒng)計、紅十字會、人民調(diào)解工作。協(xié)調(diào)有關部門做好勞動就業(yè)工作。5（5）負責擁軍優(yōu)屬、民兵預備役、征兵、人民防空等工作。（6）維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。對社區(qū)服務工作履行以下職責（1）制定社區(qū)服務發(fā)展

3、規(guī)劃，發(fā)展社區(qū)服務設施，合理配置社區(qū)服務資源。（2）組織社區(qū)服務志愿者隊伍，動員單位和居民興辦社區(qū)服務事業(yè)。（3）興辦社會福利事業(yè)，做好社會救助、社會保險等社會保障工作對居民工作履行以下職責（1）指導居（家）委會工作，及時向上級政府反映居民的意見和要求。（2）對居民進行法制和社會公德教育，組織居民參與社區(qū)環(huán)境整治等社會公益活動（3）組織開展群眾文化、體育活動和社區(qū)教育、衛(wèi)生工作，普及科學常識。（二）部門預算單位構成1北京市昌平區(qū)城北街道辦事處本級2北京的昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局城北地區(qū)防疫站二、收入支出預算情況說明2018年收入預算1876

4、8.29萬元，其中：財政撥款18768.29萬元。52018年支出預算25120.29萬元，其中：基本支出預算4918萬元，占總支出預算的19.58%。其中：工資福利支出3622萬元、商品和服務支出538萬元、對個人和家庭補助支出153萬元。項目支出預算20202.29萬元，占總支出預算80.42%。主要項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)綜合治理及公共服務保障經(jīng)費；環(huán)境衛(wèi)生運行保障經(jīng)費；社區(qū)居委會經(jīng)費；農(nóng)林水支出項目資金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育資金等項目經(jīng)費。（一）2018年度收入預算情況說明2018年度本年收入預算合計18768.29萬元，全部為財政撥款收入。

5、（二）2018年度支出預算情況說明2018年度本年支出預算合計25120.29萬元，主要用于：一般公共服務3686.02萬元，占本年預算支出14.67%；國防支出6萬元，占本年預算支出0.02%；公共安全支出3.6萬元，占本年預算支出0.01%；文化體育與傳媒支出163.79萬元，占本年預算支出0.65%；社會保障和就業(yè)5818.75萬元，占本年預算支出11.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112.35萬元，占本年預算支出0.45%；節(jié)能環(huán)保支出561.8萬元，占本年預算支出2.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8105.14萬元，占本年預算支出32.27

6、%；農(nóng)林水支出310.84萬元，占本年預算支出1.24%。三、政府采購預算情況。我單位年初預算無政府采購項目。四、政府性基金預算情況。5我單位年初預算無政府采購項目五、機關運行經(jīng)費預算情況2018年度辦事處機關運行經(jīng)費預算合計538萬元，具體情況如下：辦公費193.12萬元、水費17.89萬元、電費42.47萬元、取暖費40.32萬元、物業(yè)管理費41.2萬元、公務用車運行維護費41.6萬元、其它商品和服務支出161.4萬元。六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明2018年，北京市昌平區(qū)城北街道辦事處“三公經(jīng)費”財政撥款預算安排41.6萬元

7、。簡表如下：單位：萬元?年度“三公經(jīng)費”財政撥款預算總額因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費公務用車購置費公務用車運行維護費2017年41.62018年41.6　　其中，因公出國(境)費用、因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置費均無預算支出;公務用車運行維護費與上年預算持平，經(jīng)52016年車改后，經(jīng)公務用車制度改革領導小組辦公室批準同意，機關辦事處保留應急車輛等共計11輛公務用車；城北街道辦事處下屬事業(yè)單位（文化服務中心、環(huán)衛(wèi)服務中心）各保留2輛應急車輛，動物防疫站1輛，共計16輛車?！∑?、國有資產(chǎn)占有使用情況本部門

8、國有資產(chǎn)占用28777.43萬元：其中，流動資產(chǎn)20885萬元；固定資產(chǎn)7892.43萬元。固定資產(chǎn)明細：房屋13093.07平方米，價值6740.77萬元；車輛25輛，價值34