2017年民航業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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1、2017年民航業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、專項(xiàng)資金績(jī)效情況（一）專項(xiàng)資金設(shè)立情況2016年6月13日，青島市人民政府出臺(tái)了《關(guān)于支持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（青政發(fā)〔2016〕19號(hào)），明確設(shè)立青島市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，通過直接補(bǔ)助、設(shè)立政府引導(dǎo)資金等方式支持民航客貨運(yùn)、通用航空等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以建設(shè)面向日韓門戶機(jī)場(chǎng)和“一帶一路”綜合樞紐城市為目標(biāo)，提高空管保障水平，吸引基地航空公司運(yùn)力，積極開通洲際航線、全貨機(jī)航線，增加客貨運(yùn)吞吐量。積極有序推進(jìn)通用航空基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，大力發(fā)展農(nóng)林牧漁、社會(huì)事業(yè)、應(yīng)急救援、低空旅

2、游、商務(wù)通勤等多種形式的通航運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)通用航空運(yùn)營集群發(fā)展。（二）年度績(jī)效目標(biāo)完成情況截至2017年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際航線，開通青島至拉薩航線。拓展腹地市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)航空貨郵（腹地貨郵）23.2萬噸，機(jī)場(chǎng)年度起降17.88萬架次，同比增長(zhǎng)6.45%。促進(jìn)通航空管信息服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一步完善和專業(yè)性人才的建設(shè)和培養(yǎng)，為青島飛行分區(qū)內(nèi)的通用航空飛行活動(dòng)提供飛行計(jì)劃申報(bào)、氣象情報(bào)和協(xié)助救援等空中交通信息服務(wù)，減少和避免通用航空不按計(jì)劃實(shí)施飛行的隱

3、患。-7-一、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效情況（一）2017年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（青財(cái)預(yù)指〔2017〕2號(hào)），2017年民航業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算53850萬元。（二）2017年項(xiàng)目安排情況1.安排概況2017年度安排項(xiàng)目共3項(xiàng)：一是兌現(xiàn)已開通洲際航線補(bǔ)貼資金；二是兌現(xiàn)高高原航線、國際經(jīng)停航班以及貨郵補(bǔ)貼資金；三是空管單位補(bǔ)助、航線運(yùn)營審計(jì)費(fèi)等。項(xiàng)目承擔(dān)單位1個(gè)，具體為青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)港航管理局。2.各項(xiàng)目績(jī)效情況民航業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算安排53850萬元，預(yù)算執(zhí)行53787.

4、57萬元。具體如下：（1）兌現(xiàn)已開通洲際航線補(bǔ)貼資金預(yù)算安排49742萬元，預(yù)算執(zhí)行49742萬元。完成年度績(jī)效目標(biāo)。截至2017年底，我市陸續(xù)開通青島至法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華、莫斯科、倫敦、洛杉磯、悉尼8條洲際航線。一是航線滿一個(gè)年度運(yùn)營情況。2017年滿一個(gè)運(yùn)營年度的法蘭克福、舊金山、墨爾本、溫哥華航線，航班整體平均客座率近70%，共運(yùn)送國內(nèi)外旅客19萬余人次，吸引省內(nèi)外中轉(zhuǎn)客源12.5萬人次。我市洲際航線的開通運(yùn)營，有效回流了市場(chǎng)客源，提升了我市空港樞紐競(jìng)爭(zhēng)能力，-7-全省經(jīng)日韓中轉(zhuǎn)出行的洲際旅客比例

5、由22%縮小至7%。二是助推我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。2016年，我市與美國、德國、加拿大、澳大利亞進(jìn)出口貿(mào)易總額均呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)，整體同比下降12.5%。2017年以來，通過提升法蘭克福、舊金山、溫哥華、墨爾本等客運(yùn)航班的腹艙利用效能，我市至歐美地區(qū)航空貨物發(fā)運(yùn)量增加約7400噸，帶動(dòng)了青島地區(qū)與相關(guān)國家空運(yùn)進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，青島市企業(yè)對(duì)美國、德國、加拿大、澳大利亞等國空運(yùn)進(jìn)出口貿(mào)易額同比分別了增長(zhǎng)9.1%、30.1%、22.8%和56.5%。三是增強(qiáng)了城市對(duì)外輻射功能。2017年全省德國、美國

6、、澳大利亞、加拿大入境游客數(shù)量同比分別增長(zhǎng)了3.0%、4.9%、6.0%和5.7%，數(shù)據(jù)表明航線開通后，對(duì)于增強(qiáng)區(qū)域?qū)ν馕Γ瑑?yōu)化入境客源地分布、引導(dǎo)人員出行作用明顯。四是助推旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2017年山東省共接待境外游客494萬人次，其中歐美澳地區(qū)游客占總量的20%，青島歐美澳地區(qū)游客占全省歐美澳地區(qū)游客總量的30%，是山東省境外游客最喜愛城市。五是促進(jìn)服務(wù)招商引資項(xiàng)目發(fā)展。截至2017年底，美國、加拿大、澳大利亞、德國分別在青島投資項(xiàng)目1856、424、399、-7-312個(gè)，較2016年上述國家在青投資項(xiàng)目

7、總數(shù)分別增加了61個(gè)、19個(gè)、26個(gè)、24個(gè)，合同外資總額分別增加4.64億美元、0.63億美元、1.4億美元和1.0億美元。青島空客直升機(jī)總裝線、德國大眾華東生產(chǎn)基地、德國企業(yè)中心、德華文化研究中心、中歐創(chuàng)新園區(qū)、中美科技創(chuàng)新國際產(chǎn)業(yè)園、中澳海洋生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院等一大批產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在青孕育成長(zhǎng)，我市對(duì)外合作空間不斷拓展。六是增強(qiáng)口岸服務(wù)功能。洲際航線的通航運(yùn)營，拓展了我市國際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的輻射范圍，豐富了貨運(yùn)業(yè)務(wù)種類和市場(chǎng)發(fā)展內(nèi)涵，空港口岸保障功能及品質(zhì)持續(xù)提升。洲際航線通航運(yùn)營以來，在已有種苗、冰鮮水產(chǎn)品等口岸資質(zhì)

8、的基礎(chǔ)上，進(jìn)口水果指定入境口岸順利通過國家質(zhì)檢總局驗(yàn)收，進(jìn)口肉類口岸也進(jìn)入申報(bào)環(huán)節(jié)。為青島新機(jī)場(chǎng)發(fā)展建成集進(jìn)口水果、肉類、種苗、冰鮮水產(chǎn)品、食用水生動(dòng)物、活牛等口岸功能為一體的“現(xiàn)代化、大物流”體系奠定了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。資金管理和使用的主要做法是：根據(jù)市交通運(yùn)輸委、市口岸辦公室和市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<青島市交通運(yùn)輸委員會(huì)支持航空運(yùn)輸主業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資