臨漳縣十五屆人大

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1、臨漳縣十五屆人大二次會(huì)議文件臨漳縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告2018年2月3日在臨漳縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上臨漳縣財(cái)政局局長(zhǎng)郭曉光—22——22—關(guān)于臨漳縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告2018年2月3日在臨漳縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上臨漳縣財(cái)政局局長(zhǎng)郭曉光各位代表：受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2017年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。一、關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2

2、017年，面對(duì)困難疊加的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)和縣委十一屆四次全會(huì)精神，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，圓滿完成了縣十五屆人大一次會(huì)議確定的任務(wù)目標(biāo)。（一）2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收支完成情況1.全縣財(cái)政預(yù)算收入情況。2017年全部財(cái)政收入年初預(yù)算安排66458萬(wàn)元，全年完成71229萬(wàn)元，占—22—年初預(yù)算的107.2%，較上年增長(zhǎng)28.6%。其中：地方一般公共財(cái)政

3、預(yù)算收入完成44580萬(wàn)元，占年任務(wù)39926萬(wàn)元的111.7%，較上年增長(zhǎng)26.8%。分部門完成情況：國(guó)稅局完成31968萬(wàn)元，占年任務(wù)33458萬(wàn)元的95.5%，同比增長(zhǎng)22.1%；地稅局完成23114萬(wàn)元，占年任務(wù)23000萬(wàn)元的100.5%，同比增長(zhǎng)15.2%；財(cái)政局完成16147萬(wàn)元，占年任務(wù)10000萬(wàn)元的161.5%，同比增長(zhǎng)76.6%。在總的收入中，稅收收入完成55082萬(wàn)元，稅收占比為77.3%。2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出情況。2017年全縣地方一般公共財(cái)政支出年初預(yù)算安排1820

4、94萬(wàn)元，執(zhí)行中由于環(huán)境綜合整治、涉軍人員待遇、教育園區(qū)建設(shè)和上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加，報(bào)請(qǐng)人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，預(yù)算實(shí)際調(diào)整為221159萬(wàn)元。全年我縣一般公共財(cái)政預(yù)算累計(jì)支出217879萬(wàn)元，占實(shí)際調(diào)整預(yù)算的98.51%，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障。3.一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。2017年縣本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成44580萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)6455萬(wàn)元及上級(jí)專款和補(bǔ)助167917萬(wàn)元，其中縣本級(jí)一般公共財(cái)政收入超收4654萬(wàn)元（預(yù)算法規(guī)定超收收入當(dāng)年不能列支，需彌補(bǔ)當(dāng)年赤字或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基

5、金），我縣2017年可用財(cái)力為218952萬(wàn)元。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算實(shí)際支出217879萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余。（二）2017年政府性基金收支完成情況2017年全縣完成政府性基金收入34160萬(wàn)元，其中：國(guó)土出讓金收入30124萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1668萬(wàn)元，彩票公益金收入242萬(wàn)元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入312萬(wàn)元。政府性基金支出29375萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余10388—22—萬(wàn)元，主要是教育園區(qū)道路及城管局實(shí)施項(xiàng)目正在履行驗(yàn)收程序，當(dāng)年未形成支出。（三）2017年社會(huì)保險(xiǎn)基

6、金收支完成情況2017年全縣完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入66558萬(wàn)元，比上年59128萬(wàn)元增長(zhǎng)12.56%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出68448萬(wàn)元，比上年57793萬(wàn)元增長(zhǎng)18.43%。2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支總體保持平衡。（四）落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況及2017年預(yù)算執(zhí)行效果一年來(lái)，縣財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議，認(rèn)真執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)各項(xiàng)決議，積極發(fā)揮調(diào)控職能，深化推進(jìn)財(cái)稅改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)工作取得新的成效。——收入舉措更務(wù)實(shí)，地方財(cái)力得到新提升。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和政策性減收的考驗(yàn)

7、，全縣財(cái)稅工作堅(jiān)持總量和質(zhì)量并重的原則，狠抓財(cái)政收入不放松。一是不斷充實(shí)財(cái)政實(shí)力。結(jié)合臨漳實(shí)際，創(chuàng)造性開展綜合治稅工作，建立社會(huì)多部門協(xié)作的綜合治稅體系，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作合力。加強(qiáng)了主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，開展了城鎮(zhèn)土地使用稅清理、房地產(chǎn)和建筑行業(yè)稅收清理、財(cái)政源頭控稅和“發(fā)票搖獎(jiǎng)”等活動(dòng)，通過(guò)大小稅源一起抓，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，顆粒歸倉(cāng)。全年通過(guò)綜合治稅共采集涉稅信息13000余條，增加稅收4400萬(wàn)元。二是全力提高稅收質(zhì)量。通過(guò)采取加大招商力度，加快經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)，科學(xué)

8、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等手段，盡快形成新的稅源，努力提高稅收占比。全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入中稅收收入為28433萬(wàn)元，稅收占比為63.8%。三是—22—積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究財(cái)稅改革相關(guān)政策對(duì)我縣當(dāng)前和未來(lái)的影響，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)。圍繞上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。2017年，我縣共爭(zhēng)取上級(jí)各類轉(zhuǎn)移支付資金10.6億元（除財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付外），有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展?！С鼋Y(jié)構(gòu)