饒陽縣十五屆人大

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1、饒陽縣十五屆人大六次會議文件（26）???關(guān)于饒陽縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算（草案）的報告（書面）2016年3月4日在饒陽縣第十五屆人民代表大會第六次會議上饒陽縣財政局局長石宏業(yè)14關(guān)于饒陽縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案）的報告——2016年3月4日在饒陽縣第十五屆人民代表大會第六次會議上財政局局長石宏業(yè)各位代表：我受縣政府委托，向大會提交2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。一、2015年財政

2、預(yù)算執(zhí)行情況2015年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)及社會各界的監(jiān)督支持下，縣政府帶領(lǐng)全縣上下，緊緊圍繞全縣發(fā)展總體思路,克服經(jīng)濟下行壓力，千方百計組織收入，多渠道籌措和調(diào)度資金，嚴(yán)格落實《預(yù)算法》規(guī)定，財政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況1、一般公共預(yù)算收入情況2015年受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、環(huán)境治理和政策性減稅等因素影響，加之連續(xù)多年的高位增長，我縣組織收入工作經(jīng)受了前所未有的考驗。2015年，全部財政收入完成31872萬元，同比下降6.3

3、%?？h級一般公共預(yù)算收入完成21762萬元，14占年初預(yù)算任務(wù)的90.7%，較上年下降8.8%。其中，稅收收入完成12610萬元，同比下降17.8%；非稅收入完成9152萬元，同比增長7.5%，基本符合我縣實際經(jīng)濟發(fā)展水平。2015年一般公共預(yù)算收入193380萬元，同比增長29.5%。主要構(gòu)成是：縣本級一般公共預(yù)算收入21762萬元，返還性收入2813萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入72748萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入41603萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7432萬元，調(diào)入資金42722萬元

4、（其中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6510萬元，收回存量資金調(diào)入一般預(yù)算36212萬元）。上解支出1510萬元。2、一般公共預(yù)算支出情況一般公共預(yù)算支出147559萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，較上年增長13.8%。主要支出內(nèi)容是：一般公共服務(wù)支出10931萬元，同比增長11.6%；公共安全支出5801萬元，同比增長0.9%；教育支出23943萬元，同比增長46.6%；文化體育與傳媒支出2786萬元，同比增長2.7%；社會保障和就業(yè)支出20232萬元，同比增長35.8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18279萬元，同比增

5、長34.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出40105萬元，同比增長0.2%。3、一般公共預(yù)算平衡情況2015年，全部一般公共預(yù)算收入193380萬元，一般公共預(yù)算支出147559萬元，上解上級1510萬元，結(jié)轉(zhuǎn)各類專項轉(zhuǎn)移支付資金3060萬元，提取預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41251萬元。14（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況政府性基金收入完成15836萬元，同比下降55.2%，其中：土地出讓金收入8876萬元，同比下降154.5%。政府性基金支出15464萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%，同比下降114.8%，其中：土地出讓金支

6、出8610萬元，主要用于征地補償和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。各項政府性基金年終結(jié)余372萬元。（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況社會保險基金收入54299萬元，其中，當(dāng)年繳存收入為33727萬元。社會保險基金支出34912萬元，年末滾存結(jié)余19387萬元。（四）債務(wù)情況截至2015年底，我縣存量政府債務(wù)22033萬元，債務(wù)率為7.5%，其中：地方政府性債券4300萬元，主要用于縱七路道路工程、縱五路南延工程、文化廣場工程。在預(yù)算執(zhí)行過程中，全縣各級各部門，按照縣十五屆人大四次會議及人大常委會有關(guān)決議，積極發(fā)揮

7、財政調(diào)控職能，強化預(yù)算執(zhí)行管理，防范財政運行風(fēng)險，財政各項工作取得新的成效，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是財政收支水平進一步提高。2015年，在財政收入出現(xiàn)近十年首次短收的情況下，為了切實保證各類重點支出需求，一方面進一步加大收入組織力度，努力實現(xiàn)稅收收入應(yīng)收盡收。加大非稅收入征管力度，2015年非稅收入實現(xiàn)9152萬元，較201414年增長7.5%，為2015年預(yù)算執(zhí)行提供了必要的財力支撐。二是規(guī)范財政管理。消化處理以前年度暫存款項5887萬元，用于工資性支出增長，保證了我縣公教人員工資及離退休費

8、及時足額發(fā)放。三是面對財力緊張局面，進一步盤活存量資金，切實發(fā)揮財政資金效益。2015年共盤活各類存量資金47616萬元，財政統(tǒng)籌使用資金14864萬元，用于工資改革、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大水利工程、民生支出等方面，為今年財政平穩(wěn)運行發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2015年實際財政總支出147559萬元，較上年可比增長13.8%。二是財政管理進一步規(guī)范。2015年是預(yù)算法實施的第一年，為了落實好預(yù)算法各項規(guī)定，切實規(guī)范財政財務(wù)管理，進一步加大財政改革力度，強化預(yù)算約束，財政財務(wù)管理水平大幅度提升。一