上市集團(tuán)公司采購管理制度匯編

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1、xx集團(tuán)有限公司采購管理制度及流程（試行）目錄1目的22適用范圍23采購的管理23.1采購的責(zé)任范圍23.2申請部門責(zé)任范圍23.3采購的管控規(guī)則33.4采購流程控制43.5采購申請OA流程53.6采購審批OA流程54采購流程操作指引54.1采購項目開發(fā)54.2確定項目進(jìn)度時間64.3采購項目管理64.4確定潛在供應(yīng)商64.5比價或招投標(biāo)64.6確定采購標(biāo)的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)74.7采購訂單/合同84.8驗收和付款84.9供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤85文件管控106附件107附則11降成本保質(zhì)量建體系提效益1目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足公

2、司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。2適用范圍公司所有的采購項目（物品或服務(wù)）。3采購管理3.1采購員的責(zé)任范圍-根據(jù)本公司申請部門的需求，制定采購計劃及策略；-根據(jù)本公司及集團(tuán)采購管理制度負(fù)責(zé)對本公司所有采購事項的執(zhí)行，包括但不限于對供應(yīng)商的選用、資質(zhì)審核、比價議價、招投標(biāo)組織、訂單的跟進(jìn)等；-控制采購成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追蹤；-根據(jù)采購交易方式，負(fù)責(zé)申請采購項目中的所有費(fèi)用，包括但不限于預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、提前墊付、預(yù)付款、尾款及全款報銷等；-建立及維護(hù)本公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，開發(fā)關(guān)鍵及后備供應(yīng)商，對供應(yīng)商進(jìn)行定期的評估和管理

3、，促進(jìn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰；-每季度出具本公司的采購分析報告，在每季度的第1周內(nèi)完成上季度的采購分析，并提報給分管總監(jiān)及、總裁及集團(tuán)企管部。3.2申請部門責(zé)任范圍-制定需求計劃，包括項目名稱、產(chǎn)品及服務(wù)基本要求、預(yù)計需求時間及費(fèi)用，并將預(yù)計費(fèi)用歸口到采購員進(jìn)行采購費(fèi)用預(yù)算編制，報集團(tuán)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審批；-提出采購申請，項目需求應(yīng)明確，采購申請需要預(yù)留采購周期；-協(xié)同采購員參與采購事項辦理：評選供應(yīng)商，關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)是否可以滿足需求；-對申請采購的物資和服務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗收及反饋；-對產(chǎn)品質(zhì)量、交期及售后服務(wù)提出反饋意見。3.3采購的管控規(guī)則公司所有的采購事項均需通過“先申請及審批，后執(zhí)行”

4、的流程進(jìn)行管控，具體規(guī)則如下：1）采購申請流程各部門對有需求的采購項目均需提報采購申請流程，采購申請流程必須經(jīng)過分管總監(jiān)及總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運(yùn)營部采購員負(fù)責(zé)采購。注：a、行政辦公類類物品由行政部統(tǒng)一收集各部門的需求，并發(fā)起采購申請流程。b、向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購特定產(chǎn)品的采購項目無需提報采購申請流程，可直接發(fā)起采購審批（訂單）審批流程c、涉及需進(jìn)行招標(biāo)的采購項目，采購申請流程除經(jīng)過分管總監(jiān)及總裁審批同意后，還需知會集團(tuán)企管部的相關(guān)崗位同事，并與集團(tuán)企管部相關(guān)同事進(jìn)行協(xié)同辦理。2）采購審批流程由運(yùn)營部采購員負(fù)責(zé)發(fā)起采購審批流程，如有需要，可要求需求部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行

5、采購協(xié)同：-單次采購金額小于KKKK元的采購項目（含KKKK元），無須提報采購審批流程，接到各部門發(fā)起的經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意的采購申請流程后，即可采購，無需簽定采購合同，通過付款流程或費(fèi)用報銷方式進(jìn)行結(jié)算。-單次采購金額大于KKKK元但小于20萬的采購項目，則須提報采購審批流程，簽定采購合同，經(jīng)公司及集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)（采購審批流程及采購合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購。-年度采購金額大于100萬、且需重復(fù)性采購的特定采購項目，則須簽定年度采購合同，并經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財務(wù)權(quán)限執(zhí)行）

6、審批同意后（采購審批流程及采購合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)），方可進(jìn)行進(jìn)行采購。備注：特定采購項目為指：1）具有唯一性的物品采購（如：享有國內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)的酒品采購、供應(yīng)商享有專利的物品采購等）；2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量要求的物品采購（如：需先打樣并經(jīng)驗收或需第三合作方共同驗收合格后才能進(jìn)入采購環(huán)節(jié)的物品等）；3）提供長期服務(wù)的第三方服務(wù)采購；-已簽有年度采購合同的特定采購項目，后續(xù)只需提報采購訂單，并經(jīng)公司及集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)（采購審批流程及采購訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方

7、可進(jìn)行采購。-單次采購金額大于20萬元的采購項目原則上需通過招投標(biāo)進(jìn)行采購（向簽有年度采購合同的特定產(chǎn)品采購除外），或依集團(tuán)招投標(biāo)采購制度要求需通過招投標(biāo)方式進(jìn)行采購的采購項目，采購審批流程需經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后，方可進(jìn)行采購合同蓋章審批，即，采購審批及采購合同蓋章審批需分開申請。采購類型類別或范圍是否需要采購申請是否需要采購審批是否需集團(tuán)企管部協(xié)同單次采購金額≤KKKK元小額、常規(guī)采購項目是否否KKKK元＜單次采