上市集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度.doc

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1、.xx集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理制度及流程（試行）目錄1目的22適用范圍23采購(gòu)的管理23.1采購(gòu)的責(zé)任范圍23.2申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任范圍23.3采購(gòu)的管控規(guī)則33.4采購(gòu)流程控制43.5采購(gòu)申請(qǐng)OA流程53.6采購(gòu)審批OA流程54采購(gòu)流程操作指引54.1采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)54.2確定項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間64.3采購(gòu)項(xiàng)目管理64.4確定潛在供應(yīng)商64.5比價(jià)或招投標(biāo)64.6確定采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)74.7采購(gòu)訂單/合同84.8驗(yàn)收和付款84.9供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量追蹤85文件管控106附件107附則11降成本保質(zhì)量建體系提效益

2、精選word范本！.1目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。2適用范圍公司所有的采購(gòu)項(xiàng)目（物品或服務(wù)）。3采購(gòu)管理3.1采購(gòu)員的責(zé)任范圍-根據(jù)本公司申請(qǐng)部門(mén)的需求，制定采購(gòu)計(jì)劃及策略；-根據(jù)本公司及集團(tuán)采購(gòu)管理制度負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有采購(gòu)事項(xiàng)的執(zhí)行，包括但不限于對(duì)供應(yīng)商的選用、資質(zhì)審核、比價(jià)議價(jià)、招投標(biāo)組織、訂單的跟進(jìn)等；-控制采購(gòu)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追蹤；-根據(jù)

3、采購(gòu)交易方式，負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目中的所有費(fèi)用，包括但不限于預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、提前墊付、預(yù)付款、尾款及全款報(bào)銷(xiāo)等；-建立及維護(hù)本公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，開(kāi)發(fā)關(guān)鍵及后備供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的評(píng)估和管理，促進(jìn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰；-每季度出具本公司的采購(gòu)分析報(bào)告，在每季度的第1周內(nèi)完成上季度的采購(gòu)分析，并提報(bào)給分管總監(jiān)及、總裁及集團(tuán)企管部。3.2申請(qǐng)部門(mén)責(zé)任范圍-制定需求計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、產(chǎn)品及服務(wù)基本要求、預(yù)計(jì)需求時(shí)間及費(fèi)用，并將預(yù)計(jì)費(fèi)用歸口到采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算編制，報(bào)集團(tuán)進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審批；-提出采購(gòu)申請(qǐng)

4、，項(xiàng)目需求應(yīng)明確，采購(gòu)申請(qǐng)需要預(yù)留采購(gòu)周期；-協(xié)同采購(gòu)員參與采購(gòu)事項(xiàng)辦理：評(píng)選供應(yīng)商，關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)是否可以滿足需求；-對(duì)申請(qǐng)采購(gòu)的物資和服務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收及反饋；-對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交期及售后服務(wù)提出反饋意見(jiàn)。3.3采購(gòu)的管控規(guī)則公司所有的采購(gòu)事項(xiàng)均需通過(guò)“先申請(qǐng)及審批，后執(zhí)行”的流程進(jìn)行管控，具體規(guī)則如下：1）采購(gòu)申請(qǐng)流程各部門(mén)對(duì)有需求的采購(gòu)項(xiàng)目均需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，采購(gòu)申請(qǐng)流程必須經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)及總裁審批同意后，方可轉(zhuǎn)至運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。注：a、行政辦公類(lèi)類(lèi)物品由行政部統(tǒng)一收集各部門(mén)的需求，并發(fā)起

5、采購(gòu)申請(qǐng)流程。精選word范本！.b、向已簽有年度合作協(xié)議的供應(yīng)商重復(fù)采購(gòu)特定產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)需提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)流程，可直接發(fā)起采購(gòu)審批（訂單）審批流程c、涉及需進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)申請(qǐng)流程除經(jīng)過(guò)分管總監(jiān)及總裁審批同意后，還需知會(huì)集團(tuán)企管部的相關(guān)崗位同事，并與集團(tuán)企管部相關(guān)同事進(jìn)行協(xié)同辦理。2）采購(gòu)審批流程由運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)發(fā)起采購(gòu)審批流程，如有需要，可要求需求部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購(gòu)協(xié)同：-單次采購(gòu)金額小于KKKK元的采購(gòu)項(xiàng)目（含KKKK元），無(wú)須提報(bào)采購(gòu)審批流程，接到各部門(mén)發(fā)起的經(jīng)總裁批準(zhǔn)同意的采購(gòu)

6、申請(qǐng)流程后，即可采購(gòu)，無(wú)需簽定采購(gòu)合同，通過(guò)付款流程或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式進(jìn)行結(jié)算。-單次采購(gòu)金額大于KKKK元但小于20萬(wàn)的采購(gòu)項(xiàng)目，則須提報(bào)采購(gòu)審批流程，簽定采購(gòu)合同，經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。-年度采購(gòu)金額大于100萬(wàn)、且需重復(fù)性采購(gòu)的特定采購(gòu)項(xiàng)目，則須簽定年度采購(gòu)合同，并經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)合同蓋章審

7、批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)），方可進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)。備注：特定采購(gòu)項(xiàng)目為指：1）具有唯一性的物品采購(gòu)（如：享有國(guó)內(nèi)獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)權(quán)的酒品采購(gòu)、供應(yīng)商享有專(zhuān)利的物品采購(gòu)等）；2）雖非唯一性，但有較高技術(shù)或質(zhì)量要求的物品采購(gòu)（如：需先打樣并經(jīng)驗(yàn)收或需第三合作方共同驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)的物品等）；3）提供長(zhǎng)期服務(wù)的第三方服務(wù)采購(gòu)；-已簽有年度采購(gòu)合同的特定采購(gòu)項(xiàng)目，后續(xù)只需提報(bào)采購(gòu)訂單，并經(jīng)公司及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（采購(gòu)審批流程及采購(gòu)訂單蓋章審批流程可合并發(fā)起，并參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)

8、限規(guī)定設(shè)置各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批節(jié)點(diǎn)）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。-單次采購(gòu)金額大于20萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目原則上需通過(guò)招投標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)（向簽有年度采購(gòu)合同的特定產(chǎn)品采購(gòu)除外），或依集團(tuán)招投標(biāo)采購(gòu)制度要求需通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)審批流程需經(jīng)集團(tuán)企管部相關(guān)崗位同事協(xié)同辦理，XX及集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（參照集團(tuán)財(cái)務(wù)權(quán)限執(zhí)行）審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)合同蓋章審批，即，采購(gòu)審批及采購(gòu)合同蓋章審批需分開(kāi)申請(qǐng)。精選word范本！.采購(gòu)類(lèi)型類(lèi)別或范圍是否需要采購(gòu)申請(qǐng)是否需要采購(gòu)審批是否需集團(tuán)企管部協(xié)同單次