滄縣劉家廟鄉(xiāng)

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1、滄縣劉家廟鄉(xiāng)關(guān)于2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案)報(bào)告--2019年2月22日在劉家廟鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議劉家廟鄉(xiāng)政府代鄉(xiāng)長(zhǎng)孫超各位代表：我代表劉家廟鄉(xiāng)人民政府，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年度財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議?！　?018年，全鄉(xiāng)各單位、各部門在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)決貫徹黨的十八大以來(lái)中央一系列決策部署和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府各項(xiàng)工作要求，結(jié)合實(shí)際謀發(fā)展，改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型，維護(hù)穩(wěn)定惠民生，優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明，建章立制肅風(fēng)紀(jì)，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)中快進(jìn)，全面完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中提質(zhì)，收支預(yù)算

2、良好執(zhí)行?！∫弧?018年預(yù)算支出執(zhí)行情況2018年全鄉(xiāng)財(cái)政收入總計(jì)為3374萬(wàn)元，比2017年3486萬(wàn)元減少112萬(wàn)元，減少3.2%。具體分項(xiàng)收入情況如下：1、國(guó)稅完成985萬(wàn)元，比去年（512萬(wàn)元）增加473萬(wàn)元，增加92.4%；2、地稅完成1938萬(wàn)元，比去年（2551.5萬(wàn)元）減少613.5萬(wàn)元，減少24%；3、財(cái)政非稅收入完成450.7萬(wàn)元比去年（422萬(wàn)元）增加28.7萬(wàn)元，增加6.8%。完成數(shù)分別占預(yù)算數(shù)的160.4%、87.9%、100.2%。2018年一般預(yù)算收入完成2265萬(wàn)元，其中國(guó)稅341萬(wàn)元，地稅1473.3萬(wàn)元、非稅450.7萬(wàn)元。具體分項(xiàng)收入情況如下：1、國(guó)稅

3、收入完成341萬(wàn)元，比上年（178元）增加163萬(wàn)元，增加91.6%。2、地稅收入完成1473.3萬(wàn)元，比上年（1665萬(wàn)元）減少191.7萬(wàn)元，減少42.3%。3、非稅收入完成450.7萬(wàn)元。比上年（422萬(wàn)元）增加增加28.7萬(wàn)元，增加6.8%2018年一般預(yù)算收入2265萬(wàn)元。一般預(yù)算補(bǔ)助收入1845.4萬(wàn)元，其中體制補(bǔ)助380萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助287.4萬(wàn)元，津貼改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助54.5萬(wàn)元，調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助176.3萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助188萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助228.5萬(wàn)元，稅收返還為530.7萬(wàn)元。上解支出為383.2萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)地方一般預(yù)算可用財(cái)力3727.2萬(wàn)元，較上

4、年（3436.8萬(wàn)元）增長(zhǎng)8.4%。年終財(cái)政支出決算為3333.1萬(wàn)元.較上年增長(zhǎng)（4111.8萬(wàn)元）減少778.7萬(wàn)元，減少18.9%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3333.1萬(wàn)元，上解支出383.2萬(wàn)元。具體如下：1、一般公共服務(wù)支出560.3萬(wàn)元。（1）政府行政運(yùn)行支出為530.1萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)251.3萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)；日常公用205.7萬(wàn)元，主要為辦公、通訊費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)維修費(fèi)、差旅費(fèi)及政策宣傳等；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出73.1萬(wàn)元，主要為油井基礎(chǔ)建設(shè)、墻體粉刷、太陽(yáng)燈路燈按裝等。（2）財(cái)政行政運(yùn)行為30.2萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)28.2萬(wàn)元；日常公用0.6萬(wàn)元；辦公設(shè)備

5、購(gòu)置1.4萬(wàn)元。2、國(guó)防兵役征集支出0.4萬(wàn)元，主要為我鄉(xiāng)征兵經(jīng)費(fèi)。3、其他公安支出為3.1萬(wàn)元，主要為我鄉(xiāng)派出所經(jīng)費(fèi)及治安巡防經(jīng)費(fèi)。4、教育支出1601.6萬(wàn)元。其中小學(xué)支出833.2萬(wàn)元，用于小學(xué)教師人員經(jīng)費(fèi)827.9萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)及小學(xué)校舍維修計(jì)5.3萬(wàn)元。中學(xué)支出768.4萬(wàn)元，用于中學(xué)教師人員經(jīng)費(fèi)及代課教師工資766.3萬(wàn)元，辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元。5、文化體育與傳媒支出4.4萬(wàn)元。用于文化站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元?！　?、社會(huì)保障與就業(yè)支出286.5萬(wàn)元。用于全鄉(xiāng)在職工養(yǎng)老保險(xiǎn)271.2萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)12.6萬(wàn)元，各類對(duì)象撫恤1.4萬(wàn)元，退伍士兵安置1.3萬(wàn)元?！　?、醫(yī)療與計(jì)劃生育支出1

6、36.9萬(wàn)元，其中醫(yī)療保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95.3萬(wàn)元，人口與計(jì)劃生育事務(wù)40萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)39.1萬(wàn)元，辦公經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元），食品安全事務(wù)1.6萬(wàn)元。7、節(jié)能環(huán)保支出24.9萬(wàn)元。其中環(huán)保執(zhí)法車購(gòu)置1輛9.5萬(wàn)元；污染防治15.4萬(wàn)元，其中大氣5.9萬(wàn)元，水體防治9.5萬(wàn)元。8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出205.7萬(wàn)元，用于全鄉(xiāng)及各村環(huán)境衛(wèi)生整治。9、農(nóng)林水事務(wù)支出509.3萬(wàn)元.（1）農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)為101.6萬(wàn)元；主要為人員經(jīng)費(fèi)。（2）農(nóng)村公益事業(yè)77.6萬(wàn)元，主要用于溝渠清淤、新王農(nóng)田電力維修等。（3）農(nóng)村道路建設(shè)為38.9萬(wàn)元，主要為王占村至李寨路道路建設(shè)等。（4）高校畢業(yè)生到村

7、任職人員經(jīng)費(fèi)29.5萬(wàn)元；主要為人員工資及保險(xiǎn)。（5）對(duì)村民委員及村黨支部補(bǔ)助261.7萬(wàn)元，主要為村干部工資158.9萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元，對(duì)劉廟排水溝、崗堿村容村貌等村補(bǔ)助30.8萬(wàn)元。我鄉(xiāng)當(dāng)年可用財(cái)力3727.2萬(wàn)元，本年一般公共財(cái)政預(yù)算支出3333.1萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余394.1萬(wàn)元，上年結(jié)余-5087.3萬(wàn)元，滾存結(jié)余-469.3萬(wàn)元。（預(yù)算結(jié)余）?！?018年，我們?cè)谧ズ檬杖氲耐瑫r(shí)嚴(yán)