滄縣高川鄉(xiāng)十七屆人大

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1、滄縣高川鄉(xiāng)十七屆人大四次會(huì)議文件（4）滄縣高川鄉(xiāng)人民政府關(guān)于高川鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算執(zhí)行情況及2019年部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算（草案）的報(bào)告─2019年2月15日在滄縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上高川鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所劉壯7滄縣高川鄉(xiāng)人民政府關(guān)于高川鄉(xiāng)2018年部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算執(zhí)行情況及2019年部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算（草案）的報(bào)告─2019年2月15日在滄縣第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上高川鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所劉壯各位代表：受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。一、2018

2、年預(yù)算和總預(yù)算執(zhí)行情況（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2018年，全鄉(xiāng)共完成全部財(cái)政收入2195.5萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收624.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.76%。按分稅制口徑，完成一般公共預(yù)算收入872.7萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收304.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.56%，其中：稅收收入完成622.2萬(wàn)元，同比增收111.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.887%，非稅收入完成250.5萬(wàn)元，同比增收192.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)333.39%。分級(jí)次看，完成上劃中央收入1223.7萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；完成上劃省級(jí)收入234.1萬(wàn)元，完成上劃市級(jí)收入185.1萬(wàn)元。縣本級(jí)完成80萬(wàn)元

3、；2018年，我鄉(xiāng)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成4501萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，；上解上級(jí)支出81.5萬(wàn)元；當(dāng)年財(cái)政收支平衡。主要預(yù)算支出項(xiàng)目的完成情況是：一般公共服務(wù)1032.9萬(wàn)元，國(guó)防0.8萬(wàn)元,教育1604.2萬(wàn)元，文化體育與傳媒5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)58.3萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生156.7萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保7.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)257.8萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)1377.8萬(wàn)元。重點(diǎn)保障了機(jī)關(guān)事業(yè)和離退休人員工資補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放、鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需求、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施及上級(jí)重大民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況2018年我鄉(xiāng)政府性基金收入完成0萬(wàn)元。（三）社會(huì)

4、保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況2018年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支均為0.（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況2018年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支均為0。二、2018年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)2018年，財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)財(cái)稅工作的指示精神，執(zhí)行鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第四7次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算方案，以“收入做實(shí)、財(cái)力做大、支出做準(zhǔn)、管理做細(xì)”為工作目標(biāo)，努力增收節(jié)支，狠抓財(cái)稅管理，確保了預(yù)算的順利執(zhí)行。（一）收入做實(shí)從年初預(yù)算編制及年中預(yù)算執(zhí)行抓起,據(jù)實(shí)下達(dá)收入指導(dǎo)性計(jì)劃,據(jù)實(shí)組織各項(xiàng)收入,切實(shí)做到財(cái)政收入不虛增、無(wú)水分。（二）財(cái)力做大一是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。通過(guò)做實(shí)財(cái)政收入，借助財(cái)稅

5、體制，用活財(cái)稅政策，二是大力挖掘增收潛力。財(cái)政局牽頭定期召開(kāi)財(cái)政、國(guó)稅、地稅三方聯(lián)席會(huì)議，密切關(guān)注稅收情況，及時(shí)掌握稅收進(jìn)度信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決；充分發(fā)揮綜合治稅信息平臺(tái)作用，拓寬和暢通各項(xiàng)綜合治稅信息，加強(qiáng)各種稅收征管，挖掘各項(xiàng)稅種的增收潛力。三是整合財(cái)力，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。（三）支出做準(zhǔn)堅(jiān)守民生底線，全面提升群眾幸福感。堅(jiān)持共享發(fā)展理念，著力補(bǔ)齊民生短板，使人民群眾在共建共享發(fā)展中有更多獲得感。一是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工程。加大財(cái)政扶貧資金投入和整合力度，二是優(yōu)先保障教育支出。三是進(jìn)一步強(qiáng)化社保兜底工作。四是積極發(fā)展醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)。五是全力保障民生實(shí)事項(xiàng)目。7

6、（四）管理做細(xì)一是從建制上下功夫。二是從監(jiān)管上下功夫。全面落實(shí)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)制度，全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，全面加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控管理工作，認(rèn)真組織清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，三是從評(píng)審上下功夫。在加強(qiáng)評(píng)審制度建設(shè)，堅(jiān)持依規(guī)評(píng)審的基礎(chǔ)上，四是從績(jī)效管理上下功夫。圍繞實(shí)施透明預(yù)算、規(guī)范預(yù)算編制、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤(pán)活存量資金、加強(qiáng)債務(wù)管理、加強(qiáng)國(guó)庫(kù)庫(kù)款管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等工作重點(diǎn)，從完善制度、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、分工落實(shí)、績(jī)效考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，規(guī)范財(cái)政管理，狠抓工作落實(shí)，切實(shí)提高理財(cái)水平和財(cái)政運(yùn)行績(jī)效。五是從宣傳上下功夫。印發(fā)支農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳材料，通過(guò)深入鄉(xiāng)鄉(xiāng)現(xiàn)場(chǎng)授課、“大喇叭”工

7、程等方式對(duì)33個(gè)村的村干部及村民代表進(jìn)行支農(nóng)惠農(nóng)政策宣講，加深干部群眾對(duì)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策的了解。2018年財(cái)政部門(mén)做了一定工作，總體來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政改革完成較好，但也面臨不少困難，突出表現(xiàn)為：財(cái)政收支矛盾異常突出，剛性支出壓力不斷加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繼續(xù)加重，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)的壓力不斷增大。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究應(yīng)對(duì)措施，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。三、2019年部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算及工作措施根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合2019年財(cái)政收支形勢(shì)，20197年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社