目標、指標和管理方案控制程序

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1、程序文件標題:目標、指標和管理方案控制程序編號:編寫:版本/次:審核:日期:批準:總頁數:5頁版次修改內容編寫人日期發(fā)放對象份數如控制圖章非紅色,此程序為非正式文件。所有程序文件的進行,只可參考控制文件??刂莆募钟腥吮仨毚_保此控制文件傳閱有關人員,并在需要時提供此文件作參考。正本圖章:控制圖章:此份拷貝持有部門:第5頁,共5頁程序文件編號:版次:目標、指標和管理方案控制程序1.目的為建立、實施與改進公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系,實現對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及其管理方案的管理,持續(xù)改進全廠的安全經濟運

2、營、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。2.適用范圍適用于全公司范圍內質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的制定、更改、實施及監(jiān)控。3.定義無4.工作程序負責部門使用表單4.1目標、指標4.1.1目標、指標的制定依據:——質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的內容;——有關法律、法規(guī)、行業(yè)標準及其他要求;——公司的重要環(huán)境因素、重大危險源;——來自相關方的信息與要求;——環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動的持續(xù)改進以及污染預防的承諾;——可選擇的最佳技術,以及經濟上、運作上的可行性;——實施的進度,以及可調整性的要求。4.1.2目標、指

3、標的制定a)目標、指標分為公司級總目標、指標和各部門/廠級分解目標、指標。各級目標、指標見管理手冊中的規(guī)定。b)目標、指標的制訂應密切結合全公司和各部門/廠的生產、經營和管理工作實際,近、中、遠期目標相結合,要目標明確、具體、量化,具有較好的可操作性和可考核性,能充分調動部門和員工的工作積極性。c)認證與標準化辦公室于每年管理評審前組織相關部門根據公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、全公司年度環(huán)境因素、危險源評價結果,以及其他內外界因素的變更及其實施的可操作性,制定或調整公司新的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標,由管理者

4、代表審核后,報總經理批準生效。各部門各部門各部門認證與標準化辦公室第5頁,共5頁d)各相關部門根據公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標進行分解落實,制訂各部門/廠級指標并組織實施。4.1.3目標、指標的更改a)在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況、公司的實際生產經營情況以及相關內外界因素等發(fā)生變更時,目標、指標應重新評審和修訂;也可在管理評審時進行目標、指標的評審。b)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標、指標由認證與標準化辦公室組織相關部門進行更改,經管理者代表審核后,報總經理批準生效。4

5、.1.4目標、指標的宣貫和實現a)公司級目標、指標應以文件形式(可與管理手冊一起)下發(fā),通過公告板、會議、宣傳欄、部門及班組學習等方式,對公司各級員工進行目標、指標的宣貫。b)部門/廠級目標、指標由各部門/廠自行發(fā)布,并對所屬員工進行目標與指標的宣貫培訓,確保全體員工清楚公司及本部門/廠的目標、指標,并付諸實施。c)為確保目標、指標的實現,認證與標準化辦公室應根據年度目標、指標,組織相關部門制訂相應的管理方案。d)每年一體化管理體系管理評審前,各部門/廠應對部門/廠級目標、指標的完成情況進行自查總結。由認證與標準化辦公室

6、組織相關部門,對公司目標、指標的完成情況進行全面總結,對未完成的目標、指標進行深入分析,研究制訂改進措施;對完成的目標、指標,研究如何加以保持并為實現更高目標提供依據,實現持續(xù)改進并不斷提高。4.1.5目標、指標的公開a)相關方或公眾要求公開公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標時,需經過總經理核準同意。4.2管理方案4.2.1管理方案的編制負責部門各部門認證與標準化辦公室認證與標準化辦公室各部門各部門認證與標準化辦公室認證與標準化辦公室/各部門相關方或公眾使用表單負責部門使用表單第5頁,共5頁a)每年3月初,依據年度

7、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標,由行政部負責組織擬定《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》草案。b)行政部組織有關部門進行論證、評審,最終確定《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》,經行政負責人審核后,報總經理批準生效。c)管理方案應涉及與實現質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標有關的活動、資源及具體措施,應切實可行。d)管理方案主要包括以下內容:——依據的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標;——項目名稱;——方法措施、技術手段、要求等;——執(zhí)行部門與負責人;——預算經費;——啟動日期與完成期限;——監(jiān)督檢查部

8、門及檢查時間等。4.2.2管理方案的更改當發(fā)現管理方案存在以下情況時,由行政部組織相關部門進行修訂,經行政負責人審核,總經理批準后實施:——管理方案存在不合理性時;——法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時;——資金問題或公司內部、外部條件發(fā)生變化時;——相關方提出特殊要求時;——發(fā)生與管理方案有關的事故、事件時。4.2.3

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