PMC物控部管理制度

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1、PMC物控管理制度目的:為了使公司的物控管理規(guī)范化,保證公司財產(chǎn)物資的完好無損,結(jié)合本公司的一些具體情況,特定本規(guī)定。完善倉庫物料的收發(fā)準(zhǔn)則,以便對倉庫貨品的收發(fā)結(jié)存等活動進(jìn)行有效控制,保證倉庫貨品完好無損、賬物相符,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。一:倉庫管理工作1.做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接;2.做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到賬、卡物相符;3.做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。二:物資儲存和保管1.倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。2.非倉庫管理人員不得任意進(jìn)入倉庫,倉管人員應(yīng)負(fù)制止的責(zé)任。3.各項材料應(yīng)歸類別排列整齊,以“標(biāo)識卡

2、”標(biāo)明材料名稱、型號及數(shù)量.4.易燃易爆的危險性材料應(yīng)與其他材料隔離保管,并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”,妥善保管。5.未經(jīng)檢驗(yàn)的材料應(yīng)與收料后材料分開存放。6.貴重材料應(yīng)特別儲存,并予加鎖。7.未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料,所有物資應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。8.倉庫設(shè)實(shí)物登記卡,倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時,在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,根據(jù)入庫單,領(lǐng)料單及時登記倉庫實(shí)物賬,保證賬、卡、物相符。1.每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,并由倉管員填制《盤點(diǎn)結(jié)存清單》一式二份,一聯(lián)交物控部,一聯(lián)交財務(wù)部,并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對

3、,如有損耗在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部核實(shí),方可作調(diào)賬處理,以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。2.做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資利用等提出建議。3.建立和健全進(jìn)出倉制度,進(jìn)倉人員均須經(jīng)過倉管員的同意,在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫。4.倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。5.未按規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和賬實(shí)不符,倉管員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。6.倉庫所有單據(jù)必須填寫清晰,不能擅自涂改及改單。三:倉庫物資的入倉1.外購物資(包括

4、外購材料、配件等),根據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫單”一式四份,送貨人須就貨物與進(jìn)倉單的相應(yīng)項目與倉管員核對,確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬,一聯(lián)交財務(wù)部門,一聯(lián)交供應(yīng)商,一聯(lián)交物控部,一聯(lián)交供應(yīng)部(當(dāng)物料為供應(yīng)部自提回公司時,供應(yīng)商由供應(yīng)人員代簽名).2.生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,倉管員根據(jù)"過磅單"填制“貨物入場單”一式五份,雙方相互核對無誤后須在“貨物入場單”上簽名,一聯(lián)本部留底,其余四聯(lián)分別給:運(yùn)輸司機(jī)、瓷砂場、物控部、財務(wù)部.成品要按不同規(guī)格分門別類存放.3.因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的外購物資,應(yīng)同時辦理進(jìn)倉手續(xù)和出倉手續(xù)

5、,以準(zhǔn)確反映公司的物流量。1.車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因。2.對于物資驗(yàn)收入庫過程由倉庫通知品管員檢驗(yàn)、經(jīng)品管檢驗(yàn)合格填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交倉庫管理員,倉庫管理員在核對品名、規(guī)格、數(shù)量正確后,簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識卡》,立即入庫且將數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上,并開具入庫單。3.如物料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格并標(biāo)識清楚時,倉管員將其暫放于退貨區(qū),品管應(yīng)立即通知采購處理。4.當(dāng)送來物料需要較長時間才能得出檢驗(yàn)結(jié)果的4.1由原料倉管人員根據(jù)供貨商之《送貨單》,核對品名、規(guī)格、數(shù)量的正確性,無誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識卡》,放置于指定位置,由品管部掛上“待檢卡”

6、,4.2品管部檢驗(yàn)合格后,由品管部人員通知原料倉管員,并將“待檢卡”除掉后在《原材料標(biāo)識卡》上蓋“PASS”印章4.3原材料倉管員立即入庫,且將相關(guān)數(shù)據(jù)登記于原材料庫存上,并開具進(jìn)倉單。5.如物料經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格后,由品管部填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交原料倉管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購處理。6.輔助材料入倉6.1供應(yīng)部根據(jù)輔助材料消耗量及使用部門的《請購單》(部分物料)訂購物料,入庫時倉管根據(jù)供貨商之《送貨單》,點(diǎn)清數(shù)量無誤后簽收。6.2在點(diǎn)收過程中,如發(fā)現(xiàn)物料的品名、規(guī)格和數(shù)量與實(shí)際需要有不符現(xiàn)象時,通知物控部要求送貨單位做出修改。四:倉庫物資的出庫(一):生產(chǎn)物資,配件,工具,輔助材料出

7、庫(對內(nèi))1.生產(chǎn)部門領(lǐng)用原料、工具等物資時,經(jīng)主管核準(zhǔn)后,方可到倉管領(lǐng)取。,倉管員和領(lǐng)料人均須在出領(lǐng)料單上簽名,領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)交回相應(yīng)部門,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交物控部作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。1.對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項,倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。2.倉管在發(fā)料時,應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則,先入為物品優(yōu)先發(fā)出。(一)產(chǎn)成品出庫(對外)1.公司送貨1.1銷售部根據(jù)客戶的訂單交貨要求,結(jié)合的堆場存

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