企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A、B類)及相關(guān)資料

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1、中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類)稅款所屬期間2009年1月1日至2009年6月30日納稅人識別號：342501793569669納稅人名稱：宣城市科誠電器有限公司金額單位：人民幣元（列至角分）行次項(xiàng)目本期金額累計(jì)金額1一、據(jù)實(shí)預(yù)繳2營業(yè)收入8809186.7018491251.933營業(yè)成本7544019.2117497691.864利潤總額88091.87184912.525加：納稅調(diào)整增加額6減：納稅調(diào)整減少額7減：彌補(bǔ)虧損──8應(yīng)納稅所得額（4行+5行-6行-7行）88091.87184912.529稅率（25%）────10應(yīng)納

2、所得稅額（8行×9行）22022.9746228.1311減免所得稅額12實(shí)際已繳所得稅額──24205.1613應(yīng)補(bǔ)（退）的所得稅額（10行-11行-12行）──22022.9714二、按上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳15上一納稅年度應(yīng)納稅所得額──16本月（季）應(yīng)納稅所得額（15行÷4或15行÷12）17稅率（25%）────18本月（季）應(yīng)納所得稅額（16行×17行）19三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳20本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額21總分機(jī)構(gòu)納稅人22總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~(13行或18行或20行×%)23中央財(cái)政集中分配稅款的所得稅

3、額(13行或18行或20行×%)24分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~(13行或18行或20行×%)25分支機(jī)構(gòu)分配比例26分配的所得稅額(24行×25行)謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：2009年7月13日納稅人公章：會計(jì)主管：填表日期：年月日代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報(bào)日期：年月日主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：受理人：受理日期：年月日國家稅務(wù)總局監(jiān)制中華人民共和國匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表稅款所屬期間

4、：年月日至年月日分配比例有效期：年月日至年月日金額單位:人民幣元(列至角分)總機(jī)構(gòu)情況納稅人識別號總機(jī)構(gòu)名稱三項(xiàng)因素分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟乃枚愵~收入總額工資總額資產(chǎn)總額合計(jì)　　　　　　　分支機(jī)構(gòu)情況納稅人識別號分支機(jī)構(gòu)名稱三項(xiàng)因素分配比例分配稅額收入總額工資總額資產(chǎn)總額合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　納稅人公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會計(jì)主管：受理人：填表日期：年月日受理日期：年月日國家稅務(wù)總局監(jiān)制

5、中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（B類）稅款所屬期間：2009年1月1日至2009年9月30日納稅人識別號：342501669473096納稅人名稱：宣城市天南汽車服務(wù)有限公司金額單位：人民幣元(列至角分)項(xiàng)　　　　目行次累計(jì)金額應(yīng)納稅所得額的計(jì)算按收入總額核定應(yīng)納稅所得額收入總額1稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）2應(yīng)納稅所得額(1行×2行)3按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額成本費(fèi)用總額4稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）5應(yīng)納稅所得額(4行÷(1-5行)×5行)6按經(jīng)費(fèi)支出換算應(yīng)納稅所得額經(jīng)費(fèi)支出總額7稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）8換算的收入額[7行÷

6、（1-8行）]9應(yīng)納稅所得額(8行×9行)10應(yīng)納所得稅額的計(jì)算適用稅率（%）11應(yīng)納所得稅額(3行×11行或6行×11行或10行×11行)12600減免所得稅額13應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額的計(jì)算已預(yù)繳所得稅額14400應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(12行-13行-14行)15200謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：2009年7月13日納稅人公章：　代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：　會計(jì)主管：　經(jīng)辦人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：受理

7、人：填表日期：年月日代理申報(bào)日期：年月日受理日期：年月日　國家稅務(wù)總局監(jiān)制中華人民共和國企業(yè)所得稅扣繳義務(wù)人扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告表稅款所屬期間：年月日至年月日扣繳義務(wù)人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位:人民幣元（列至角分）扣繳義務(wù)人名稱　納稅人名稱納稅人識別號國家（地區(qū)）所得項(xiàng)目合同號合同名稱取得所得日期收入額扣除額應(yīng)納稅所得額稅率扣繳所得稅額人民幣金額外幣額人民幣金額合計(jì)外幣名稱金額匯率折人民幣謹(jǐn)聲明：此扣繳所得稅報(bào)告表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整

8、的。法定代表人（簽字）：年月日扣繳義務(wù)人公章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章