【8A版】變更管理表(較細(xì))

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1、【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】變更管理表(ManagementOfChange)變更描述：編號(hào)發(fā)起人變更涉及的部門變更地點(diǎn)及內(nèi)容描述變更地點(diǎn)：變更前描述變更后描述變更類別永久變更□技術(shù)/工藝□設(shè)備/設(shè)施□人員/其他□（完成日期）臨時(shí)變更□緊急□使用儀器□其他□（時(shí)間期限）變更的原因及技術(shù)依據(jù)變更的費(fèi)用及預(yù)期收益預(yù)計(jì)成本：實(shí)際成本：預(yù)期收益：相關(guān)部門經(jīng)理（簽字/日期）協(xié)調(diào)人（簽字/日期）變更風(fēng)險(xiǎn)評估危險(xiǎn)程度是否1變更是否會(huì)產(chǎn)生/影響化學(xué)能、機(jī)械能、熱能或電能（如安裝100Kw的電機(jī)提高管道的輸送壓力）？2變更是否會(huì)導(dǎo)

2、致工廠內(nèi)有毒、易燃、高反應(yīng)活性物質(zhì)總量的增加？預(yù)計(jì)總量最大值是：3變更是否會(huì)引入新的化學(xué)物質(zhì)？4變更是否會(huì)產(chǎn)生特定的化學(xué)品或致癌物質(zhì)？危險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)：2個(gè)/2個(gè)以上肯定答案表示高度危險(xiǎn)？危險(xiǎn)級(jí)別：高□低□變更的重要性是否1在穩(wěn)定/過渡狀態(tài)下，變更是否會(huì)使加工過程/系統(tǒng)超出以前的正常操作極限（明確規(guī)定的操作范圍）？2是否會(huì)改變生產(chǎn)順序（SOP）并導(dǎo)致危害產(chǎn)生？3變更是否會(huì)改變或影響旁路安全裝置、關(guān)鍵控制系統(tǒng)或組件？4變更是否需要對技術(shù)人員或操作人員進(jìn)行特殊/重要的培訓(xùn)？重要性標(biāo)準(zhǔn)：2個(gè)/2個(gè)以上肯定答案表示有高度重要性？重要性級(jí)

3、別：高□低□變更的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別重要性級(jí)別高□低□重要性級(jí)別高時(shí)，質(zhì)量控制經(jīng)理應(yīng)參加評價(jià)。危險(xiǎn)程度低：級(jí)別1□級(jí)別2□高：級(jí)別3□級(jí)別4□根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)采取的控制措施表格2車間主任安環(huán)部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理維修部經(jīng)理設(shè)備經(jīng)理總經(jīng)理級(jí)別1★★★★★級(jí)別2★★★★★級(jí)別3★★★★★★★★級(jí)別4★★★★★★★★【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】第一部分:技術(shù)檢查清單（變更是否會(huì)改變以下項(xiàng)目）1．生產(chǎn)設(shè)施1.1通風(fēng)系統(tǒng)是□否□1.4隔噪音設(shè)施/強(qiáng)度是□否□1.2照明設(shè)施是□否□1.5房屋結(jié)構(gòu)（

4、地面、墻壁、橫梁）是□否□1.3防爆等級(jí)區(qū)域劃分是□否□1.6樓梯、平臺(tái)、扶手和應(yīng)急通道是□否□2．電氣設(shè)備2.1設(shè)備材質(zhì)是□否□2.4工藝連鎖裝置是□否□2.2設(shè)備是□否□2.5控制系統(tǒng)是□否□2.3輔線是□否□2.6旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)（固定的/不固定的）是□否□3．基礎(chǔ)設(shè)備反應(yīng)釜□容器□儲(chǔ)罐□換熱器□塔□其他□3.1新設(shè)備是□否□3.6填充系統(tǒng)（密封、填料等）是□否□3.2設(shè)備材料是□否□3.7工程結(jié)構(gòu)和支持結(jié)構(gòu)是□否□3.3夾套/保溫材料是□否□3.8安全設(shè)備（泄壓閥/防爆膜/真空）是□否□3.4管道接口/附件是□否□3.9

5、防護(hù)罩規(guī)格是□否□3.5攪拌漿/變頻系統(tǒng)是□否□3.10壓力容器等級(jí)是□否□4．管道及附件4.1設(shè)備材質(zhì)是□否□4.4規(guī)格（直徑、壓力、溫度等）是□否□4.2加熱是□否□4.5允許使用真空管/儀表是□否□4.3冷凍是□否□4.6結(jié)構(gòu)與支架是□否□5．輔助設(shè)備鼓風(fēng)機(jī)□攪拌器□冷卻塔□分離機(jī)□干燥機(jī)□其他□5.1設(shè)備材質(zhì)是□否□5.3填充因素（密封、填料等）是□否□5.2操作數(shù)據(jù)是□否□5.4安全設(shè)備是□否□【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實(shí)用版文檔】笫二部分:工藝檢查清單（變更是否會(huì)增加以下風(fēng)險(xiǎn)

6、；如果以下任何一項(xiàng)為“是”，則必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估）1放熱反應(yīng)（反應(yīng)熱變化）是□否□15原材料是□否□2反應(yīng)溫度是□否□16原材料供應(yīng)商是□否□3分解溫度是□否□17粒徑是□否□4壓力是□否□18取樣是□否□5燃燒、爆炸性是□否□19投料順序是□否□6毒性是□否□20排放物（廢氣、固體廢棄物）是□否□7腐蝕性是□否□21靜電是□否□8化學(xué)品不相容性是□否□22壓力緩沖是□否□9產(chǎn)品規(guī)格是□否□23凈化是□否□10污水量/有害物質(zhì)及含量是□否□24攪拌方式（攪拌漿）/變頻控制是□否□11防爆等級(jí)是□否□25旋轉(zhuǎn)是□否□12pH

7、值是□否□26真空是□否□13溢流/逆流是□否□27其他是□否□14公用工程（水、電、汽等）是□否□如果其中任何一項(xiàng)為“是”，則要進(jìn)行危險(xiǎn)性評估。笫三部分:產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境和能源利用控制檢查清單1是否會(huì)改變關(guān)鍵設(shè)備，以致影響安全、職業(yè)健康和環(huán)境？是□否□2是否會(huì)改變所有的工藝控制參數(shù)？是□否□3是否會(huì)改變質(zhì)量控制計(jì)劃？是□否□4是否會(huì)改變原材料、中間體或成品的分子結(jié)構(gòu)和規(guī)格？是□否□5是否會(huì)引起能源消耗的變化？是□否□6是否會(huì)引起相關(guān)的用水量、廢氣、廢水和粉塵等的變化？是□否□7在職業(yè)健康方面會(huì)不會(huì)引起變化（物理、化

8、學(xué)、工作環(huán)境等方面）？是□否□注如果以上任何一項(xiàng)為“是”，則要進(jìn)行危險(xiǎn)性評估。8是否會(huì)引起產(chǎn)品質(zhì)量的變化？是□否□9是否會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量的改變而引起使用設(shè)備清單的變化？是□否□10變更是否基于所有的測試和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)？是□否□11變更是否基于顧客的要求？是□否□12變更是否會(huì)引起產(chǎn)品等級(jí)的變化？是□否□13其他是□否□【M