【8A版】變更管理制度

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1、【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】變更管理制度（試行）（WHNYLM/ZD-092-2015）第一章總則第一條為規(guī)范工藝及設(shè)備的變更管理，依據(jù)集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系要求》及《2015年能源煤化工板塊制度》中工藝及設(shè)備變更管理制度等相關(guān)要求，制定本制度。第二條本制度規(guī)定了所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)范圍內(nèi)有關(guān)設(shè)施、工藝過程等變更的控制管理。第三條本制度適用于選煤廠、焦化廠以及發(fā)電廠等生產(chǎn)單位（以下簡稱各單位）。第二章組織管理與職責(zé)第四條生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的變更及工藝變更引起的風(fēng)

2、險管理；人力資源部門負(fù)責(zé)人員變更的控制管理。各單位負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)相關(guān)的工藝、設(shè)施、過程等變更進(jìn)行有效的控制。（一）組織機(jī)構(gòu)組長：董事長黨委書記總經(jīng)理副組長：分管副總經(jīng)理成員單位：生產(chǎn)技術(shù)部、安健環(huán)部、機(jī)電動力部、經(jīng)營部、供銷部、黨群工作部、選煤廠、電廠、焦化廠（二）職責(zé)1．組長是I類變更最終確認(rèn)與審核人；2．副組長是II類變更管理的最終確認(rèn)與審核人；【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】3．各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理生產(chǎn)技術(shù)部是變更管理的主管

3、部門。負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的變更及變更引起的風(fēng)險管理；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對職能部室、生產(chǎn)單位發(fā)生的各項變更進(jìn)行評價。安健環(huán)部負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施變更及變更引起的風(fēng)險管理；機(jī)電動力部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的變更及變更引起的風(fēng)險管理；經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)、主管人員的變更及變更引起的風(fēng)險管理;各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)變更及變更引起的風(fēng)險管理。各廠負(fù)責(zé)提出工藝變更意見并制定變更后可能出現(xiàn)的突發(fā)問題的針對性措施；在工藝變更后進(jìn)行跟蹤觀察。第一章變更程序第一條為了對變更實施有效管理和控制，將可能發(fā)生的變更分為管理變更、設(shè)備設(shè)

4、施變更、工藝技術(shù)變更三類。（一）管理變更1.組織機(jī)構(gòu)、人員及其職責(zé)的變更（包括臨時替、頂崗）；2.法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更；3.工作程序的變更；4.文件的變更。其中法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更管理執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理制度》。人員崗位變更嚴(yán)格按照《人力資源控制程序》執(zhí)行。文件和工作程序的變更執(zhí)行《體系文件控制管理制度》執(zhí)行。（二）設(shè)備設(shè)施變更1.新設(shè)施的建設(shè)?！綧eiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】2.現(xiàn)有設(shè)施的改造導(dǎo)致設(shè)施或設(shè)備的設(shè)計、結(jié)構(gòu)支持、布局和配置

5、的變化。3.設(shè)備維修后改變了設(shè)備性能。4.安全防護(hù)設(shè)施、連鎖裝置的變更。5.電力、動力、管線、照明的變更。6．設(shè)備設(shè)施重大改動為I類（如設(shè)備、設(shè)施的工程建設(shè)、技術(shù)改造和配置的變化等）；7．主要設(shè)備性能指標(biāo)的改變?yōu)镮I類，（如引起主要設(shè)備性能指標(biāo)改變操作、單臺主要設(shè)備的更換等）；8．輔助設(shè)備、設(shè)施變動為III類，（如電力、動力、管線、照明、警示設(shè)備的變更、公共工程變動等、連鎖裝置停、投等）。（二）生產(chǎn)工藝變更1.工藝條件、工藝流程的變更。2.操作規(guī)程、工藝設(shè)備的重大改變。3.工藝技術(shù)參數(shù)的超規(guī)程變

6、更。4.工藝技術(shù)的提高改進(jìn)變更。5.其他對工藝有重要影響的變更。6．變更會引起產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量發(fā)生重大改變的為I類（如采用新建、改建、擴(kuò)建項目引起的工藝技術(shù)變更；工藝條件、工藝流程的重大改變；操作規(guī)程、工藝設(shè)備的重大改變等）；7．變更可能對的生產(chǎn)安全和產(chǎn)品產(chǎn)質(zhì)、量有影響的為II類（如對各項工藝控制參數(shù)調(diào)整、裝卸設(shè)備、管線、采用新生產(chǎn)方法等、工藝技術(shù)參數(shù)的規(guī)程變更、工藝技術(shù)的提高改進(jìn)變更、生產(chǎn)主體原料、輔助原料、添加輔助藥劑等主輔料進(jìn)行種類、用量、方式、添加條件等；）；【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版

7、文檔】【MeiWei81-優(yōu)質(zhì)實用版文檔】8．一般不對生產(chǎn)、安全和產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量有較大影響的為III類（如配煤、調(diào)整配煤比等），此類變更填寫變更申請表即可，不需進(jìn)行變更評價。（四）不屬于變更范圍內(nèi)的情況有1.設(shè)備的檢修和維護(hù)；2.更換同一型號的設(shè)備、管線、配件；3.清掃容器、管線或其它設(shè)備；4.設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；5.修理或重新校驗的儀器、儀表；6.工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。第一條變更人員的分類（一）變更申請人：指提出變更申請的人員,接受過變更管理基本內(nèi)容培訓(xùn)的人員可作為申請人。（二）變

8、更責(zé)任人：變更責(zé)任人應(yīng)具有相應(yīng)的知識和技能以識別與計劃中的任務(wù)、設(shè)備有關(guān)的所有潛在風(fēng)險。變更責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)變更計劃的實施和完成,變更責(zé)任人與申請人可為同一人。（三）變更批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)最后審批，負(fù)責(zé)確保審批用的文件準(zhǔn)備妥當(dāng)，確認(rèn)并指出所有與計劃任務(wù)有關(guān)的風(fēng)險，落實所有相應(yīng)的防范措施。此外，批準(zhǔn)人必須考慮變更成本。對不同的風(fēng)險的變更申請，由不同級別的變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。對于低風(fēng)險的變更，所屬單位主管技術(shù)、設(shè)備管理人員為變更批準(zhǔn)人。（四）變更執(zhí)行人：執(zhí)行人是被委任完成與變更相關(guān)的各任務(wù)項的人員或變更實施