原材料入庫流程

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1、海南青牧原實業(yè)有限公司原材料入庫流程目錄1、流程概述42、流程圖53、活動細(xì)述64、報表及表單10文件管理修訂歷史版本號日期作者修訂原因V0.12011-09-19朱亞萍/黃世強(qiáng)初稿V0.22011-09-20朱亞萍/劉陳浦河根據(jù)長流程負(fù)責(zé)人審核意見修正V0.32011-09-21韋秀麗/劉陳浦河根據(jù)項目組審核意見修正V1.02011-09-22韋秀麗/黃世強(qiáng)根據(jù)項目組評審意見修正1、流程概述4.1這個部分提供該流程描述以及它與其他流程的關(guān)系SIPCO分析(提供者，輸入，流程，接收者，輸出)提供者輸入采購員進(jìn)場通知單流程描述:該流程適用于各工廠的原材料采購入庫。原料供應(yīng)商供

2、貨到廠時，原料采購員，通知倉儲，引發(fā)本流程。原料保管員接到進(jìn)廠通知單后，領(lǐng)車進(jìn)廠過磅記錄毛重并通知品管部、裝卸，品管部原料取樣員初檢合格后，裝卸工進(jìn)行卸車。卸車完畢原料保管員與原料取樣員、裝卸共同分樣并保存，地磅員打印計量單，化驗員出具檢驗報告單。供應(yīng)會計核算折扣數(shù)量、創(chuàng)建采購訂單，原料保管員系統(tǒng)收貨入庫，并記錄分倉臺賬及收貨記錄。供應(yīng)會計打印入庫單簽字并分發(fā)，原料保管員出具物資裝卸證明單。該業(yè)務(wù)操作處理完畢。接收者輸出原材料采購員、原材料保管員、財務(wù)部入庫單1、流程圖1、活動細(xì)述活動編號輸入崗位輸入活動名稱活動執(zhí)行者活動描述產(chǎn)出010原材料采購員進(jìn)場通知單開具進(jìn)場通知單，

3、貨物到廠電話通知品控員采購員1、接收物資到廠通知。2、通知裝品管部、裝卸隊相關(guān)信息（物資名稱、數(shù)量、卸貨地點(diǎn)等）。進(jìn)廠通知單020采購員進(jìn)廠通知單接收、核對進(jìn)廠通知單，安排貨位原料保管員1、接收核對原料進(jìn)廠通知單，通知過磅員對進(jìn)廠原料進(jìn)行過磅。2、過磅時監(jiān)督相關(guān)人員是否站在過磅區(qū)外，防止客戶或司機(jī)弄虛作假進(jìn)場通知單030原料保管員進(jìn)廠通知單進(jìn)行重車過磅，過磅，記錄毛重地磅員1、在地磅系統(tǒng)中錄入車連信息，對進(jìn)廠原料進(jìn)行重車過磅。2、稱重數(shù)量、車號在物資過磅記錄上記錄物資過磅記錄表040地磅員輸入過磅記錄表確認(rèn)毛重數(shù)量，領(lǐng)車到卸糧地點(diǎn)原料保管員1、同地磅員、供應(yīng)商或司機(jī)共同確認(rèn)

4、重車數(shù)量。2、確認(rèn)無誤后帶原料車到卸貨區(qū)等候質(zhì)檢。過磅單050品控員初檢通知抽檢原材料品管部玉米取樣員1、對原材料進(jìn)行初測（水分、整體外觀質(zhì)量）。2、初檢合格后通知原料保管員。初檢結(jié)果060品管部原料取樣員拒收通知領(lǐng)車出廠原料保管員1、接收駐廠倉儲經(jīng)理下達(dá)的原料拒收通知。2、核查車輛并帶車出廠執(zhí)行拒收通知。拒收結(jié)果070品管部原料取樣員初檢結(jié)果確定卸貨地點(diǎn)并安排卸貨原料保管員1、依據(jù)初檢結(jié)果和庫存狀況確定卸貨分倉。2、安排裝卸工進(jìn)行卸貨。卸貨倉位通知080原料保管員卸貨倉位通知卸貨過程監(jiān)督原料保管員品管部原料取樣員1、卸車過程全程監(jiān)督，檢查是否摻雜摻假。2、卸貨發(fā)現(xiàn)異常及時

5、通知品管部原料取樣員、監(jiān)察員及公司領(lǐng)導(dǎo)。卸車異常090原料保管員卸貨倉位通知與取樣員、裝卸工共同分樣編號保存原料保管員1、卸車完畢與品管部原料取樣員、裝卸工共同進(jìn)行分樣、封裝、雙鎖裝入樣品箱或送樣箱。2、分別編號分別保存。原料樣品100原料保管員、品管部原料取樣員原料樣品與保管員共同將樣品轉(zhuǎn)原料化驗員品管部原料取樣員1、與保管員將加雙鎖的樣品箱運(yùn)到原料化驗室。2、在監(jiān)控攝像頭所能清晰采集圖像位置開鎖、將原料樣品轉(zhuǎn)交化驗員。原料樣品110裝卸工卸車完成信息土糠裝車裝卸工卸車完畢，玉米保管員監(jiān)督裝卸工將本車卸貨玉米所篩土糠進(jìn)行裝車。過磅通知120原料保管員車輛信息空車過磅，打印

6、計量單并簽字確認(rèn)地磅員1、空車過磅（帶土糠），根據(jù)車輛信息在地磅系統(tǒng)中打印計量單。2、簽字確認(rèn)計量單轉(zhuǎn)交原料保管員。計量單130原料保管員過磅完成通知土糠卸車裝卸工空車過磅完畢，裝卸工領(lǐng)車到土糠卸貨地點(diǎn)對土糠進(jìn)行卸車卸貨完成通知140裝卸工土糠卸貨完成通知過磅計量土糠重量，簽字并分發(fā)計量單原料保管員1、土糠卸貨完成后，過磅計量計量土糠重量。2、在計量單上標(biāo)注土糠重量并簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交司機(jī)（客戶聯(lián)）、供應(yīng)會計（財務(wù)聯(lián)）等。計量單150品管部原料供應(yīng)會計原料原料化驗員、原料保管員檢驗報告單、計量單接收檢驗報告單及計量單1、接收品管復(fù)檢出具的檢驗報告單。2、接收倉儲原料入庫過磅出具

7、的計量單。檢驗報告單、計量單160品管部原料化驗員/原料保管員原料檢驗報告單/計量單創(chuàng)建采購訂單供應(yīng)會計1、根據(jù)檢驗、計量結(jié)果和折扣標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行數(shù)量折扣。2、折扣完畢在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單并通知倉儲系統(tǒng)收貨入庫。采購訂單170供應(yīng)會計采購訂單核對折扣數(shù)量并收貨入庫原料保管員1、接收檢驗報告單。2、根據(jù)檢驗結(jié)果、計量單復(fù)核采購訂單。3、在SAP系統(tǒng)中收貨入庫，并通知供應(yīng)會計打印采購入庫單。系統(tǒng)收貨通知180供應(yīng)會計采購訂單記錄原料分倉折標(biāo)臺賬原料保管員1、根據(jù)系統(tǒng)收貨數(shù)量記錄原料分倉折標(biāo)臺賬。2、核算各分倉原料