原材料入庫檢驗(yàn)流程

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1、上海哈龍風(fēng)機(jī)電器有限公司ShanghaiHALONGFANELECTRICCo.,Ltd文件修訂履歷表文件名稱原材料入庫檢驗(yàn)程序文件編號哈質(zhì)檢（文件）字第[2014]第001號全3頁制定制定日2014年7月17日版次V1.1版本B制定部門質(zhì)量管理部批準(zhǔn)審查制作新規(guī)制定陳文惠郁丞丞張巖上海哈龍風(fēng)機(jī)電器有限公司文件名稱原材料入庫檢驗(yàn)程序制訂日期2014.07.17版本B頁數(shù)3修訂日期版次V1.1頁碼1文件編號哈質(zhì)檢（文件）字第[2014]第001號1目的對原材料進(jìn)行控制，確保質(zhì)量符合要求。2適用范圍本程序適用于公司的原材料。3職責(zé)質(zhì)量管

2、理部負(fù)責(zé)原材料的入司檢驗(yàn)工作。4工作程序4.1物料采購采購根據(jù)《采購控制程序》具體流程向供應(yīng)商購買生產(chǎn)所需物料；4.2來料驗(yàn)收、檢驗(yàn)4.2.1所購物料來料后，倉庫管理員根據(jù)物料清單逐一確認(rèn)物料名稱、數(shù)量、廠商等信息是否正確，核對正確后將物料放于“待檢區(qū)”，并以《原材料送檢通知單》連同《物料清單》《材料質(zhì)保書》等聯(lián)絡(luò)進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；4.2.2進(jìn)料檢驗(yàn)員收到《物料送檢通知單》后，按《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》及圖紙對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)單》并對物料狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)示，如“合格品”、“特采品”、“不合格品”等；4.3質(zhì)檢部根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)員提

3、供的《進(jìn)料檢驗(yàn)單》及《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)對物料進(jìn)行如下判定，將判定結(jié)果傳達(dá)倉庫管理員：文件名稱原材料入庫檢驗(yàn)程序制訂日期2014.07.17版本B頁數(shù)3修訂日期版次V1.1頁碼2文件編號哈質(zhì)檢（文件）字第[2014]第001號4.3.1合格：經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后判定為合格的物料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在《進(jìn)料檢驗(yàn)單》上勾選“合格”，通知倉庫管理員將合格物料入庫并附進(jìn)料檢驗(yàn)單倉庫聯(lián)；4.3.2特采：經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)不影響使用后判定為“特采”，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人在《進(jìn)料檢驗(yàn)單》上勾選“特采”并簽字確認(rèn)后，由進(jìn)料檢驗(yàn)員通知倉庫

4、管理員入庫并附進(jìn)料檢驗(yàn)單倉庫聯(lián)；4.3.3選用：質(zhì)檢部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格，但因生產(chǎn)緊急或其他原因需要使用該批物料時，質(zhì)檢部與技術(shù)部門商議后可判定為挑選使用，挑選出的合格品通知倉庫管理員入庫并附進(jìn)料檢驗(yàn)單倉庫聯(lián)；不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.3.4不合格：經(jīng)判定為不合格的物料，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。文件名稱原材料入庫檢驗(yàn)程序制訂日期2014.07.17版本B頁數(shù)3修訂日期版次V1.1頁碼3文件編號哈質(zhì)檢（文件）字第[2014]第001號原材料入庫檢驗(yàn)流程圖供方送貨倉庫點(diǎn)收確認(rèn)通知IQC檢驗(yàn)實(shí)施檢驗(yàn)判定NGOK檢驗(yàn)

5、合格不合格選用退貨合格標(biāo)示特采申請NG特采標(biāo)示OK入庫OKOK