《專項資金績效目標(biāo)申報表》填報說明

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1、附件2-2：《專項資金績效目標(biāo)申報表》填報說明一、專項資金基本信息1、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬的年份或申請使用專項資金的年份。如2013年編制2014年財政收支計劃，填寫“2014年”；2013年執(zhí)行中申請本年度專項資金，則填寫“2013年”。2、填報單位（蓋章）：加蓋具體填報單位公章。3、專項資金主管部門：填寫專項資金主管部門（一級預(yù)算單位）全稱。4、相應(yīng)職能職責(zé)概述：簡要描述填報單位和主管部門與該專項資金有關(guān)的職能職責(zé)。5、專項資金名稱：按規(guī)范的專項資金名稱內(nèi)容填報，與年度財政收支計劃專項資金名稱一致。6、資金總額：財政收支計劃安排的專項資金總額度。二、專項資

2、金長期績效目標(biāo)概況描述該專項資金整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時限和成本以及專項資金計劃達(dá)到的社會、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明效益，可持續(xù)影響，社會公眾或服務(wù)對象滿意度等。三、專項資金年度績效目標(biāo)3預(yù)算單位根據(jù)該專項資金的實際情況從表中所給參考的方面或其他方面，根據(jù)設(shè)定的績效內(nèi)容、績效指標(biāo)填寫指標(biāo)內(nèi)容、目標(biāo)值，盡可能定量表述；不可量化的用行業(yè)專業(yè)術(shù)語定性表述。1、產(chǎn)出：反映預(yù)算單位根據(jù)既定目標(biāo)計劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算單位計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時效指標(biāo)，反映預(yù)算單位計劃提供

3、產(chǎn)品或服務(wù)的及時程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算單位計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分單位成本和總成本等。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要，對項目的活動內(nèi)容或工作內(nèi)容按產(chǎn)出和效益從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及相應(yīng)效益指標(biāo)等九個方面進(jìn)行細(xì)化表述。（2）目標(biāo)值：對指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的用行業(yè)專業(yè)術(shù)語定性描述。其中，在填報指標(biāo)內(nèi)容和目標(biāo)值時要體現(xiàn)績效標(biāo)準(zhǔn)，即設(shè)定指標(biāo)內(nèi)容及其目標(biāo)值的依據(jù)或參考標(biāo)準(zhǔn)，一般包括歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)，財政部門認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)等。其中：歷史標(biāo)準(zhǔn)是指同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是指國家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)；計劃標(biāo)準(zhǔn)是

4、指預(yù)先制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)。32、效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)文明效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?！爸笜?biāo)內(nèi)容”、“目標(biāo)值”、“績效標(biāo)準(zhǔn)”欄填寫參照“產(chǎn)出指標(biāo)”中的相應(yīng)內(nèi)容。四、主管部門審核意見若專項資金能夠細(xì)化到具體項目的，專項資金主管部門（一級預(yù)算單位）應(yīng)對基層預(yù)算單位編報的績效目標(biāo)申報書進(jìn)行全面、真實、客觀地審查判斷，核實目標(biāo)的可行性和時效性，審核意見應(yīng)明確具體，并加蓋部門公章。若不能細(xì)化到具體項目的，主管部門無須填報審核意見。3