06員工出差管理規(guī)定

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1、河南曙光健士醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司JIANSHI管理規(guī)定文件文件標(biāo)題：?jiǎn)T工出差管理規(guī)定文件編號(hào)：SG/A—XZ—06-2011文件頁碼：第1頁共3頁擬制部門：人力資源部擬制：張清峰日期：2011年04刀09U審核：日期：2011年月日批準(zhǔn)：U期：2011年月日文件控制印章部門簽乞部門簽名□營(yíng)銷中心□行政中心□研發(fā)中心□執(zhí)行副總□生產(chǎn)中心□董事長(zhǎng)助理□質(zhì)管中心□總經(jīng)理□財(cái)務(wù)中心□管理者代表□采購(gòu)中心評(píng)審欄更改記錄修改章節(jié)修改版本修改人批準(zhǔn)人修改概要一、目的加強(qiáng)出差管理，提高出差效率和效果，降低出差費(fèi)用。二、范圍本辦法適用于河

2、南曙光健丄?醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司所有員工的出差管理。三、職責(zé)1、HI差人提出出差申請(qǐng),完成出差工作目標(biāo)。2、主管副總批準(zhǔn)出差,考核出差目標(biāo)完成情況。3、人力資源部記錄出差期間考勤。4、財(cái)務(wù)中心核實(shí)出差費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行悄況，審批、報(bào)銷出差費(fèi)用。四、出差申請(qǐng)流程1、員工根據(jù)工作需要，確需出差時(shí)，提出出差申請(qǐng)，填寫《出差申請(qǐng)表》，經(jīng)部門部長(zhǎng)、主管副總批準(zhǔn)。生產(chǎn)系統(tǒng)各部門員工出差必須經(jīng)生產(chǎn)副總最終批準(zhǔn)；銷售系統(tǒng)員工出差必須經(jīng)營(yíng)銷部長(zhǎng)、副總批準(zhǔn)。2、受部門部長(zhǎng)或者主管副總派遣出差，仍履行第1條申請(qǐng)批準(zhǔn)程序。3、員工出差屮請(qǐng)必須填寫下列

3、事項(xiàng)：申請(qǐng)人、所在部門、職位、申請(qǐng)吋間、出差路線、交通工具、費(fèi)用預(yù)算、派遣人、出差原因、出差需要完成的工作冃標(biāo)等。4、《出差中請(qǐng)表》需要在出差前傳遞至人力資源部。未經(jīng)主錚副總批準(zhǔn)，或者批準(zhǔn)程序不符合木辦法規(guī)定者，人力資源部要提出異議。5、財(cái)務(wù)屮心憑《出差申請(qǐng)表》簽批出差費(fèi)用節(jié)支。五、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）1、交通費(fèi)1.1依票據(jù)說明報(bào)銷。出差人員以乘坐普通汽車、火車座票、碩臥為主，坐火不時(shí)間超過8個(gè)小時(shí)者，nJ'以乘坐硬臥。乘坐飛機(jī)從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返冋示補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額

4、費(fèi)用口負(fù)。1.2市內(nèi)公車費(fèi)：按公交車小發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。2、住宿費(fèi)2?1住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需耍安排住侶），原則上耍求當(dāng)H返回；住猶費(fèi)以實(shí)際發(fā)票數(shù)額為準(zhǔn)計(jì)算，超出標(biāo)準(zhǔn)數(shù)額部分口負(fù)。2.2隨領(lǐng)導(dǎo)出差：確因工作需要，標(biāo)準(zhǔn)同領(lǐng)導(dǎo)。3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅口關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)月通訊費(fèi)。4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)4.1去外地開會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會(huì)議費(fèi)屮已包含伙食費(fèi)、住侶費(fèi)內(nèi)容的，不再報(bào)銷住猶費(fèi)和伙食費(fèi)。4.2出爰人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅

5、費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)札I關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)杳實(shí)，酌悄處以1-2倍罰款。4.3陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說明或附會(huì)議通知。六、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）示，方可到財(cái)務(wù)部憑《出差屮請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。岀差人員差畢，必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日

6、內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30H內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。2、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)核對(duì)，主管副總審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。3、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前屮請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)示方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。4、審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。七、相關(guān)記錄表單1、差旅費(fèi)報(bào)

7、銷標(biāo)準(zhǔn)；2、出差申請(qǐng)單。