產(chǎn)品質(zhì)量審核作業(yè)規(guī)范

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1、******修訂履歷******版次修訂內(nèi)容頁(yè)次日期01修訂范圍適用于“公司生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品修訂5.2.1檢驗(yàn)頻率質(zhì)依［年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃］進(jìn)行（1次/月）o208.04.2802修訂5.4.4.2內(nèi)容，產(chǎn)品質(zhì)理審核的結(jié)果處理方式42011.04.20核準(zhǔn)審核承辦發(fā)行/制訂部門簽名日期1.目的為規(guī)范公司產(chǎn)品質(zhì)量審核作業(yè)流程及生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品符合顧客要求.2.范圍適用于公司生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品，及客戶要求的、公司內(nèi)部依需求所指定的產(chǎn)品。3.權(quán)責(zé)1品保部課長(zhǎng)級(jí)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核的計(jì)劃編制，評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)書的編制.3.2品保部QE人員：依產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核，并記錄及

2、編制審核報(bào)告.3.3企管部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核抽樣之配合.3.4制造部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果糾正與預(yù)防.4.定義1產(chǎn)品質(zhì)量審核：為獲得出廠產(chǎn)品質(zhì)量信息所進(jìn)行的質(zhì)量審核活動(dòng)，是成品驗(yàn)證的一種形式，內(nèi)容是評(píng)定產(chǎn)品是否與規(guī)定的規(guī)范、圖樣、法規(guī)及客戶的其它規(guī)定相符.4.2審核方式：指依據(jù)［年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃］指定的產(chǎn)品進(jìn)行審核，外觀，包裝，功能（含尺寸依出貨SIP中要求的重點(diǎn)管制作檢測(cè)）依《產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)作業(yè)規(guī)范》判定，5.作業(yè)程序1特點(diǎn)：以客戶和最終用戶的眼光對(duì)產(chǎn)品的功能（含尺寸）、外觀、包裝進(jìn)行檢查.5.2時(shí)機(jī)：品保部根據(jù)產(chǎn)品的特性及風(fēng)險(xiǎn)、品種數(shù)量的多少、質(zhì)量的穩(wěn)

3、定性、顧客要求，每年12月底提出下一年［年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃］，并經(jīng)部門經(jīng)理審核，（副）總經(jīng)理/董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后作為下年度的產(chǎn)品質(zhì)量審核依據(jù).5.3樣本的選擇5.3.1對(duì)于批量生產(chǎn)（lOOOpcs以上）的汽車產(chǎn)品按以下方式進(jìn)行抽樣:n=K/2N式中：n代表抽樣數(shù)量，N代表被抽樣批量，K代表產(chǎn)品穩(wěn)定系數(shù).可選擇：K二2（質(zhì)量不穩(wěn)/新產(chǎn)品）或Kh（質(zhì)量穩(wěn)定/常規(guī)產(chǎn)品）5.3.2對(duì)批量生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品lOOOpcs時(shí)，按以下抽樣方案：當(dāng)NW100時(shí)，n二3;當(dāng)100VNW1000時(shí)，n二5.5.4審核程序5.4.1審核準(zhǔn)備5.4.1.1編制產(chǎn)品《產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)作業(yè)規(guī)范》；

4、1.2組織產(chǎn)品質(zhì)量審核人員（產(chǎn)品審核人員必須是獨(dú)立行使審核）;2實(shí)施審核5.4.2.1選擇地點(diǎn)［年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃］進(jìn)行抽樣；2.2產(chǎn)品審核時(shí)按相應(yīng)料號(hào)的出貨SIP要求檢驗(yàn)產(chǎn)品功能（含尺寸）、外觀、包裝；5.4.2.3將缺陷記錄在［產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表］上；依《產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行判定；5.4.3審核分析5.4.3.1計(jì)算質(zhì)量水平U及標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平（Us）（計(jì)算公式參見以下公式）U二［（致命缺陷加權(quán)值X審核所發(fā)現(xiàn)的致命缺陷個(gè)數(shù)）+（重要缺陷加權(quán)值X審核所發(fā)現(xiàn)的重要缺陷個(gè)數(shù)）+（輕缺陷加權(quán)值X審核所發(fā)現(xiàn)的輕缺陷個(gè)數(shù)）+（次要輕缺陷加權(quán)值X審核所發(fā)現(xiàn)的次要輕

5、缺陷個(gè)數(shù)）］一抽樣數(shù).Us二（三次審核的致命缺陷總數(shù)-4-抽樣總數(shù)）+（三次審核的重要缺陷總數(shù)一抽樣總數(shù)）+（三次審核的輕缺陷總數(shù)一抽樣總數(shù)）+（三次審核的次要輕缺陷個(gè)數(shù)一抽樣總數(shù)）注：加權(quán)分、缺陷分級(jí)在*產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)指導(dǎo)書＞＞中進(jìn)行規(guī)定.5.4.3.2計(jì)算質(zhì)量指數(shù)1（首次做產(chǎn)品質(zhì)量審核時(shí)Us與U為同一數(shù)據(jù)，第二次質(zhì)量審核計(jì)算質(zhì)量指數(shù)時(shí)，將把第一次的質(zhì)量水平作為標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量水平，直至產(chǎn)品質(zhì)量水平連續(xù)三次呈上升/下降趨勢(shì)，將重新計(jì)算質(zhì)量水平）I二U—Us5.4.3.3在質(zhì)量水平U波動(dòng)圈上打點(diǎn).A.計(jì)算質(zhì)量水平標(biāo)準(zhǔn)偏差：UA代表審核所發(fā)現(xiàn)的致命缺陷個(gè)數(shù)三抽樣數(shù)Ub代

6、表審核所發(fā)現(xiàn)的重要缺陷個(gè)數(shù)三抽樣數(shù)Uc代表審核所發(fā)現(xiàn)的輕缺陷個(gè)數(shù)一抽樣數(shù)Ud代表審核所發(fā)現(xiàn)的次要輕缺陷個(gè)數(shù)三抽樣數(shù)波動(dòng)圖的上控制界限UCL二Us+3ou;中心線CL二Us：;下控制界限LCL二Us-3au波動(dòng)圖的橫坐標(biāo)為抽樣月份，縱坐標(biāo)為質(zhì)量水平.5.3.3.4判斷質(zhì)量指數(shù)如質(zhì)量指數(shù)為小于1時(shí)說(shuō)明質(zhì)量上升，如質(zhì)量指數(shù)大于1時(shí)說(shuō)明質(zhì)量下降，如質(zhì)量指數(shù)等于1時(shí)說(shuō)明質(zhì)量維持原狀.5.3.3.5產(chǎn)品審核中出現(xiàn)致命缺陷，重要缺陷時(shí)，產(chǎn)品須重工，不準(zhǔn)放行.5.4.4質(zhì)量審核報(bào)告5.4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量審核員對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析作成《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》（附件二），送課長(zhǎng)審核、經(jīng)理

7、核準(zhǔn)后歸檔。如有異常的需分發(fā)到責(zé)任部門知悉與改善.5.4.4.2產(chǎn)品質(zhì)量審核員根據(jù)審核結(jié)果對(duì)A、B類缺陷需開出［品質(zhì)異常處理報(bào)告］交相關(guān)單位改善；對(duì)C、D類缺陷不影響使用（客戶可接受的）無(wú)需開出［品質(zhì)異常處理報(bào)告］進(jìn)行改善。5.4.5審核報(bào)告不合格項(xiàng)的跟進(jìn)5.4.5.1質(zhì)量審核員根據(jù)責(zé)任部門提出的對(duì)疑進(jìn)行跟蹤及結(jié)案.5.相關(guān)文件6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》XXXXX6.2《產(chǎn)品審核評(píng)級(jí)作業(yè)規(guī)范》XXXXX6.附頁(yè)7.1［—月份產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告］XXXXX7.2［產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄表］XXXXX7.3［—年度產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃］XXXXX7.4［品質(zhì)異常處理報(bào)

8、告］XXXXX