資源描述：
《內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)規(guī)范》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、恒業(yè)印刷制品有限公司文件編號(hào)：HY-COP-004文件名稱(chēng)：內(nèi)部質(zhì)量審核程序受控印章版次：B頁(yè)碼：1of7制定：審核：審批：生效日期：1.目的：通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果，是否符合計(jì)劃安排進(jìn)度而判斷質(zhì)量體系的有效性。2.范圍：適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核過(guò)程。3.權(quán)責(zé)：本程序由品檢部制定，品檢經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)單位配合執(zhí)行。4．定義：無(wú)5．作業(yè)內(nèi)容5．1內(nèi)部質(zhì)量體系審核作業(yè)流程執(zhí)行單位流程工作內(nèi)容摘要審核組長(zhǎng)制定“年度審核計(jì)劃”填寫(xiě)“計(jì)劃表”管理者代表審批在“計(jì)劃表”上管理者代表任命審核組織在計(jì)劃表上批準(zhǔn)內(nèi)審組長(zhǎng)審核準(zhǔn)備編“質(zhì)量體系檢查表”并發(fā)通知審核方與
2、被審核方首次會(huì)議安排審核計(jì)劃審核方與被審核方現(xiàn)場(chǎng)審核依據(jù)檢查表等審核方與被審核方末次會(huì)議報(bào)告審核結(jié)果審核方發(fā)出糾正報(bào)告被審核方簽收被審核方提出糾正措施及執(zhí)行糾正落實(shí)改善內(nèi)審組驗(yàn)證糾正情況審核員追蹤審批管理者代表審批在審核報(bào)告上恒業(yè)印刷制品有限公司恒業(yè)印刷制品有限公司文件編號(hào)：HY-COP-004文件名稱(chēng)：內(nèi)部質(zhì)量審核程序受控印章版次：B頁(yè)碼：2of7制定：審核：審批：生效日期：5．2編制年度審核計(jì)劃審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“ -----年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量體系全部要素的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，每年至少進(jìn)行兩次，需要時(shí)經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)
3、。5．3成立審核組織根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍/項(xiàng)目的審核組長(zhǎng)及審核組成員，由本廠內(nèi)審員擔(dān)任，審核組長(zhǎng)及成員必須與被審核的部門(mén)無(wú)直接關(guān)系，內(nèi)審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命；A．必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)合格證書(shū)。B．對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)作有一定的了解。C．在公司擔(dān)任主管（含）以上，（含管理者代表指定的人）管理職務(wù)。5．4審核準(zhǔn)備工作5．4．1審核組長(zhǎng)制定“審核計(jì)劃書(shū)”必要時(shí)參考上次審核的結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后書(shū)面通知受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。5．4．2審核小組調(diào)閱質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及其它文件。5．4．3審核小組編制“質(zhì)量體系檢查表”由審核組長(zhǎng)審
4、核。5．5實(shí)施審核5．5．1由管理者代表組織召開(kāi)一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，說(shuō)明本次審核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過(guò)程安排。5．5．2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，搜集客觀證據(jù)，對(duì)上次內(nèi)審的執(zhí)行狀況，由審核組長(zhǎng)執(zhí)行審核。5．5．3分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，填寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量審核糾正及預(yù)防措施報(bào)告”所有不合格項(xiàng)必須經(jīng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。5．5．4召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果。5．6審核報(bào)告5．6．1每次審核活動(dòng)，審核組長(zhǎng)應(yīng)編寫(xiě)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告”，在審核結(jié)束二個(gè)星期內(nèi)完成。5．6．2審核報(bào)告應(yīng)闡述所審核范圍的質(zhì)量體系運(yùn)作情況，并作出總的結(jié)論。5．6．3審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門(mén)負(fù)
5、責(zé)人。5．7決定和措施受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)報(bào)告的結(jié)論作決定，對(duì)不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。恒業(yè)印刷制品有限公司恒業(yè)印刷制品有限公司文件編號(hào)：HY-COP-004文件名稱(chēng)：內(nèi)部質(zhì)量審核程序受控印章版次：B頁(yè)碼：3of7制定：審核：審批：生效日期：5．8跟蹤驗(yàn)證審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，跟蹤驗(yàn)證工作以“誰(shuí)審核，誰(shuí)跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長(zhǎng)執(zhí)行跟蹤驗(yàn)證結(jié)果，呈交管理者代表審批。5．9以上活動(dòng)均應(yīng)有記錄，由文控保存，保存期限至少三年。6附件6．1附件一：———年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃6．2附件二：審核計(jì)劃書(shū)6．3附件三：檢查表6．4附件四：不合格報(bào)
6、告7．0參考文件7．1糾正和預(yù)防措施程序附件一恒業(yè)印刷制品有限公司----------年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃日期：編號(hào)：HY-F-QA-013審核項(xiàng)次審核時(shí)間內(nèi)部審核審核要素備注管理者代表核準(zhǔn)：審核組長(zhǎng)制定：附件二恒業(yè)印刷制品有限公司審核計(jì)劃書(shū)編號(hào)：HY-F-QA-014審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組織審核時(shí)間第一組第二組首次會(huì)議末次會(huì)議說(shuō)明批準(zhǔn)制定恒業(yè)印刷制品有限公司附件三檢查表單位：編號(hào)：HY-F-QA-015審核要素審核內(nèi)容結(jié)果OKNG制定：審核：恒業(yè)印刷制品有限公司附件四不合格報(bào)告編號(hào)：HY-F-QA-016受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核日期不合格事實(shí)描述:.結(jié)論性質(zhì)□嚴(yán)重;□一般;
7、審核員被審核方代表簽名糾正/預(yù)防措施計(jì)劃(計(jì)劃應(yīng)于年月日完成)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證結(jié)論□糾正有效;□部分糾正有效;□糾正無(wú)效再次驗(yàn)證□不需要□需要需要再驗(yàn)證時(shí)間:年月日驗(yàn)證人:200年月日結(jié)論管理者代表:年月日
