公司各部門工作程序（流程）

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1、集團(tuán)各部門工作程序（流程）人事工作流程標(biāo)準(zhǔn)一、員工招聘：1、高級管理人員：董事會提名一綜合辦發(fā)布信息一董事會考核一人事部錄用上崗。2、屮級管理人員：總經(jīng)理提名一綜合辦發(fā)布信息一綜合辦主任審核一副總審核一總經(jīng)理審批一人事部錄用上崗。3、艸通管理人員：用人部門主管填寫中請?zhí)崦痪C合辦主任審批一綜合辦發(fā)布信息一綜合辦主任審核一用人部門主管審核一人事部培訓(xùn)一用人部門試用上崗1個刀——考核期3個刀。二、培訓(xùn)程序：1、內(nèi)部培訓(xùn)：部門主管提交培訓(xùn)申請（需培訓(xùn)人員、培訓(xùn)項(xiàng)目等）一綜合辦主任市批一人事部擬定培訓(xùn)計劃一通知部門朱掛男排培訓(xùn)。2、外委培訓(xùn)：部門主管提交培訓(xùn)申請

2、（需培訓(xùn)人員、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等）一綜合辦主任審批一分竹副總審批一總經(jīng)理審批一財務(wù)支取費(fèi)用一申請人員接受培訓(xùn)一匯報培訓(xùn)結(jié)果一綜合辦備案存檔。行政工作流程標(biāo)準(zhǔn)一、印信使用流程：申請使用人填寫《印信使用登記表》（注明申請人、印章種類、日期、內(nèi)容）一綜合辦主任審批后蓋章。二、圖書資料中購、借閱流程：1、圖書資料屮購：需求者填寫《資料屮購單》一主管審批一綜合辦主任審批一總經(jīng)理審批一自行購買后一綜合辦建檔一屮請者按借閱程序進(jìn)行。2、圖書資料借閱：（普通資料）借閱人填寫《資料借閱登記表》（注明借閱人、圖書資料名稱、借閱時間、期限）一借閱人按期返還綜合辦。（機(jī)密資料

3、）借閱人填寫《資料借閱登記表》（注明借閱人、圖書資料名稱、借閱時間、期限）一部門主管審批一綜合辦主任審批一借閱人按期返還綜合辦。三、大宗打卬復(fù)卬、傳真流程：1、人宗打印復(fù)卬：申請人填寫《打字復(fù)印申請單》一部門主管市批一綜合辦主任市批一文員執(zhí)行。2、長時傳真、長途電話：申請人填寫《打字復(fù)印申請單》一部門主管審批一綜合辦主任審批一文員執(zhí)行。四、福利活動申辦：綜合辦制定綜合福利活動計劃一綜合辦主任審批一財務(wù)主管審核一總經(jīng)理審批一綜合辦組織實(shí)施。五、請假、出差流程：1、請假：請假人填報《請假單》一部門主管審批一綜合辦主任審批一總經(jīng)理審批。(參照考勤執(zhí)行)2、出差

4、：出差人填寫《出差申請單》一部門主管簽批一綜合辦主任審批一總經(jīng)理審批一財務(wù)支款。六、車輛維修、外借、汕票申領(lǐng)程序：1、維修流程：中請人填報《車輛請修審批單》一車隊(duì)隊(duì)長審批一審批一單據(jù)綜合辦存檔。2、外借流程：中請人填報《車輛外借審批單》一年隊(duì)隊(duì)長審批一綜合辦主任審批一單據(jù)綜合辦存檔。3、油票屮領(lǐng)：申領(lǐng)人持行車登記本一車隊(duì)隊(duì)長市核一綜合辦審核下發(fā)油票一屮領(lǐng)人到指定加油站加油一綜合辦月底審核午倆公里表數(shù)一上報《車輛使用情況月報表》。七、調(diào)職、調(diào)轉(zhuǎn)、離職程序：1、調(diào)職流程：部門主管提交《申請單》綜合辦主任審批一總經(jīng)理審批一綜合辦轉(zhuǎn)財務(wù)復(fù)印件執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)一原件

5、綜合辦人事備檔。2、調(diào)轉(zhuǎn)流程：調(diào)轉(zhuǎn)人持《員工調(diào)轉(zhuǎn)單》——調(diào)離、調(diào)入部門主管審批一綜合辦主任審批一總經(jīng)理審批一綜合辦交財務(wù)復(fù)印件按FI期執(zhí)行。3、離職流程：本人填寫《離職單》一部門主管市批一綜合辦主任審批一綜合辦人事員取《離職人員手續(xù)清單》按內(nèi)容依次辦理手續(xù)一復(fù)印件交至財務(wù)清算一綜合辦存檔。八、收發(fā)文流程：各部門擬定文件一上報綜合辦填寫《發(fā)文審批單》一綜合辦主任審批一副總經(jīng)理審批一總經(jīng)理審批一綜合辦原件存檔一復(fù)印件分送至各部門一各部門主管或指定專員于《發(fā)文登記簿》簽收。九、獎懲程序：部門主管上報《獎懲中報單》一綜合辦主任審批一分管副總審批一總經(jīng)理審批一一份

6、交財務(wù)部支款執(zhí)行一一份交綜合辦存檔。財務(wù)工作流程標(biāo)準(zhǔn)一、開支流程：1、公詞員工開支：財務(wù)部出納依據(jù)考勤編制工資表——會計審核——財務(wù)主管審批——總經(jīng)理審批——出納員支付。2、工地施工人員開支：現(xiàn)場工程部指定專員依據(jù)考勤編制工資衣一工程部主管復(fù)核一財務(wù)主管審批一總經(jīng)理審批一出納支付。3、T費(fèi)承包人進(jìn)度付款：承包人報進(jìn)度T?費(fèi)表一工程部主管或監(jiān)理復(fù)核一經(jīng)營部審核一經(jīng)營副總審批一總經(jīng)理審批一財務(wù)主管按進(jìn)度70%審批。4、工費(fèi)承包結(jié)算：承包人上報結(jié)算表一工程部主管復(fù)核一經(jīng)營部審核一經(jīng)營副總審批一財務(wù)主管審批一總經(jīng)理審批。說明：(1)承包隊(duì)完成承包合同以外工作量：

7、承包隊(duì)?wèi)?yīng)憑工程部簽證手續(xù)一計入月進(jìn)度表一經(jīng)營部審核；(2)內(nèi)部工程增項(xiàng)：應(yīng)憑工程部簽證手續(xù)一經(jīng)營部審核；(2)建設(shè)單位增項(xiàng)：應(yīng)憑建設(shè)單位及工程部簽證一經(jīng)營部審核。:、借款流程:1、外委訂貨借款：釆購員填寫借據(jù)一財務(wù)主管按合同規(guī)定撥付一出納員支付。2、其他科冃借款：借款人一主管審批一財務(wù)主管審批一出納員支付。三、報銷流程：1、材料物品采購報銷：采購員持發(fā)票與入庫單一主管審批一財務(wù)主管審批一總經(jīng)理審ftt-lll納員支付。2、工費(fèi)承包報銷：承包人上報結(jié)算書一工程監(jiān)理初市一經(jīng)營部市核一總經(jīng)理審批一出納員支付。3、其他科目報銷：經(jīng)手人（注明事由、姓名、日期）一主

8、管審批一財務(wù)主管審批一總經(jīng)理審批一出納員支付。四、發(fā)票申領(lǐng)收款：申領(lǐng)人填寫發(fā)票借