達(dá)古冰山管理局

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1、達(dá)古冰山管理局2016年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作達(dá)古冰山管理局部門(mén)主要職責(zé)是：保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的生物多樣性和冰川等自然資源，有效維護(hù)生態(tài)平衡及原真性；負(fù)責(zé)景區(qū)管理、規(guī)劃、建設(shè)、旅游服務(wù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。二、部門(mén)概況達(dá)古冰山管理局屬一級(jí)預(yù)算單位，總編制90名；其中管理人員40名，專業(yè)技術(shù)人員23名，工勤人員27名。2016年12月實(shí)有在編人員80人；其中管理人員36名、專業(yè)技術(shù)人員18名、工勤人員26名。退休人員3名。臨時(shí)人員編制40名，2016年12月實(shí)有臨時(shí)人員36名。三'收支決算總體情況2016年達(dá)古冰山管理局本年收入合計(jì)3281.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥

2、款收入3281.31萬(wàn)元，占100%；2016年達(dá)古冰山管理局本年支出合計(jì)3138.12萬(wàn)元，其中：基本支出2546.86萬(wàn)元，占81.16%；項(xiàng)目支出591.26萬(wàn)元，占18.84%O四、財(cái)政撥款收支決算情況達(dá)古冰山管理局2016年度財(cái)政撥款收支總決算4652.21萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加704.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%O財(cái)政收支情況表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況達(dá)古冰山管理局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3138.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%o與2015年相比，一般公共預(yù)

3、算財(cái)政撥款增加562.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.85%o一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3000250020001500100050002016^2015年（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況達(dá)古冰山管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3138.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出23.70萬(wàn)元,占0.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.18萬(wàn)元，占5.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.53萬(wàn)元，占1.58%；節(jié)能環(huán)保支出448.63萬(wàn)元,占14.30%；農(nóng)林水支出42.62萬(wàn)元，占1.36%；旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2264.41萬(wàn)元，占72.16%；住房保障支

4、出96.98萬(wàn)元，占3.09%；其他支出54.07,占1.72%□—般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況■科學(xué)抉術(shù)衣出■社會(huì)保障利就業(yè)■醫(yī)療衛(wèi)主與計(jì)戈11生育支出■節(jié)能環(huán)保支出■農(nóng)林水支出■旅游業(yè)管理與服箔支出■住房保陣支出■耳他支出（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.其他科學(xué)技術(shù)支出2069999:2016年決算數(shù)為23.70萬(wàn)元，完成預(yù)算33.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完成正在實(shí)施中。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505:2016年決算數(shù)為63.62萬(wàn)元，完成預(yù)算41.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)包括失業(yè)

5、保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506:2016年決算數(shù)為94.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%o1.事業(yè)單位醫(yī)療2100502:2016年決算數(shù)為49.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%o2.生態(tài)保護(hù)2110401:2016年決算數(shù)為269.69萬(wàn)元，完成預(yù)算47.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施中。其他自然生態(tài)保護(hù)支出2110499：2016年決算數(shù)為17&94萬(wàn)元，完成預(yù)算63.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施中。3.林業(yè)自然保護(hù)區(qū)2130210:2016年決算數(shù)為42.62元,完成預(yù)算33.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)

6、的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施中。4.其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出2160599:2016年決算數(shù)為2264.41萬(wàn)元，完成預(yù)算72.52%O5.住房公積金2210201:2016年決算數(shù)為94.98萬(wàn)元，完成預(yù)算93.94%o購(gòu)房補(bǔ)貼2210203：2016年決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%o6.其他支出2299901:2016年決算數(shù)為54.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%o六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況達(dá)古冰山管理局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2546.86萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1283.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資207.26萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼321.3

7、9萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.71萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)93.91萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)38萬(wàn)元、績(jī)效工資102.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.62萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)94.56萬(wàn)元、其他工資福利支出70.55萬(wàn)元、撫恤金0.48萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金166.92萬(wàn)元、住房公積金94.98萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼2萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)1263.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)27.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.55萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)4.01萬(wàn)元、電費(fèi)18.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)24.45萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)39.36萬(wàn)元、差旅費(fèi)60.09萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)22.93萬(wàn)元、租賃費(fèi)84萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)25.45

8、萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)63.52萬(wàn)元、專用材