資源描述：
《物資采購供應業(yè)務監(jiān)督管理辦法》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、物資采購業(yè)務監(jiān)督管理辦法第一章總則第一條為加物資采購業(yè)務的監(jiān)督管理，促進物資采購規(guī)范化、精細化管理，依據(jù)國家有關規(guī)定，制訂本辦法。第二條公司各部門、分支機構和所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）要按照“誰主管、誰負責”的原則，切實履行監(jiān)督職責，加強物資采購管理和業(yè)務流程的監(jiān)督檢查，形成自上而下、各負其責、共同參與、齊抓共管的監(jiān)督合力，有效防控廉潔風險。第三條本辦法適用于公司所屬各分支機構、所屬公司（單位）（以下簡稱“各單位”）企業(yè)組織承辦的物資采購經(jīng)營業(yè)務。第二章監(jiān)督職責第四條職責分工公司各部門、各單位要
2、根據(jù)業(yè)務分工范圍和監(jiān)督職責要求，抓好分管業(yè)務的日常管理和監(jiān)督工作。監(jiān)察部負責監(jiān)督檢查各部門、各單位監(jiān)督工作的落實情況，監(jiān)督檢查物資采購、招標、合同等重點業(yè)務管理情況，同時，協(xié)調(diào)各部門、各單位履行監(jiān)督職責，共同參與監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。第五條主要職責1.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)以及集團公司、公司有關規(guī)章制度的情況，保證物資采購管理工作規(guī)范有序地進行。2.監(jiān)督檢查物資采購業(yè)務存在的薄弱環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析研究，提出整改建議和意見。61.監(jiān)督檢查公司員工遵守廉政建設有關規(guī)定的情況，預防違
3、法違紀問題的發(fā)生。第三章監(jiān)督內(nèi)容第六條制度建設監(jiān)督檢查是否嚴格落實公司的各項規(guī)章制度；是否根據(jù)公司要求，結合公司實際制訂物資采購管理辦法，對物資的審批、計劃、采購、驗收、結算等環(huán)節(jié)做詳細規(guī)定；是否制訂計劃、采購等工作崗位標準、管理考核辦法和輪崗制度；是否建立供應商檔案庫和信譽評估制度；是否在企業(yè)醒目位置和業(yè)務來往中公布公司舉報電話、舉報信箱。第七條人員和機構管理監(jiān)督檢查工作人員是否具備相關業(yè)務知識，是否嚴格按照崗位規(guī)范和作業(yè)流程開展工作；相關職能部門是否認真履行管理、監(jiān)督職能；是否定期對內(nèi)部工作人員進行廉潔
4、從業(yè)教育和業(yè)務培訓；物資采購管理的決策、計劃、采購環(huán)節(jié)與付款、驗收等環(huán)節(jié)是否做到機構分設、職責分離；是否明確行使監(jiān)督職能的部門和人員；監(jiān)督部門和人員是否積極履職；是否存在工作中不愿接受或不配合監(jiān)督部門的行為。第八條供應商管理1.供應商準入。監(jiān)督檢查是否對所有供應商預先經(jīng)過資格審查，審查合格后方可進入公司供應商網(wǎng)絡；是否對供應商的許可供應產(chǎn)品目錄進行限定；對準入供應商是否按規(guī)定程序進行審批。2.供應商選用。監(jiān)督檢查是否對涉及生產(chǎn)建設安全的供應商進行現(xiàn)場考察；在重要合同簽訂前，是否對供應商進行風險評估，對風險評
5、估高的供應商，是否進行現(xiàn)場考察；是否有違規(guī)指定供應商，或從中間商采購的現(xiàn)象；獨家采購的是否報主管領導審批；與6某些供應商長期發(fā)生交易行為時是否有充足合理理由；是否按照供應商準入“誰考察，誰負責”、供應商選用“誰采購、誰負責”的原則，實行供應商管理責任追究制。3.供應商考核。監(jiān)督檢查是否從質(zhì)量、價格、交貨和服務四個方面對供應商進行量化評價，評價過程是否公開客觀；是否從整體實力和日常考核業(yè)績兩個方面對供應商進行年度評估，對評估不合格的供應商是否及時解除服務關系；是否對有違約、違規(guī)行為的供應商給予警告、通報、暫停
6、交易資格、取消供應商網(wǎng)絡成員資格等處罰。第九條計劃管理監(jiān)督檢查計劃材料是否齊全；是否按規(guī)定審批；是否執(zhí)行公司集中采購的有關規(guī)定；是否通過相關會議或其他形式實行集體決策，有無個人決定大宗物資采購的現(xiàn)象；是否存在違規(guī)指定或變相指定采購的現(xiàn)象；計劃變更是否按規(guī)定流程審批；采購進度是否滿足生產(chǎn)需要；是否存在非正常原因過早采購導致長期占用資金或者采購不及時影響生產(chǎn)等問題。第十條采購方式詢比價管理。是否存在將達到招標標準的項目拆解分散、規(guī)避招標的行為；是否認真進行了詢價、比價（一般應在3家或3家以上），是否從質(zhì)量、價格
7、、信譽、服務等方面提出了擇優(yōu)采購意見；是否存在擅自改變采購價格的現(xiàn)象。招標采購。監(jiān)督檢查是否嚴格遵守國家法律、法規(guī)和集團公司的有關規(guī)定，確保招投標工作在公開、公平、公正的原則下進行；大宗材料采購具備招標采購條件的，是否進行了招標采購；評標過程是否規(guī)范，中標結果是否公平、公正，備查資料是否齊全。6第十一條合同管理審批與簽訂。監(jiān)督檢查是否按規(guī)定審批和簽訂合同，有無越級、越權審批、簽訂的現(xiàn)象，合同中標人與實際簽約人是否一致；合同簽署、變更是否符合公司有關規(guī)定；是否存在不按招標、比價結果簽訂合同的問題；是否在合同之
8、外訂立背離合同性質(zhì)內(nèi)容的其他協(xié)議；合同雙方是否具有法律資質(zhì)，經(jīng)辦人是否經(jīng)過授權委托，是否存在與代表處、代辦處及其他非法人主體簽訂合同的現(xiàn)象。合同履行。監(jiān)督檢查是否認真履行合同的質(zhì)量、進度、付款等規(guī)定；質(zhì)量保證金的支付是否符合規(guī)定；合同回款是否及時；供應商是否對預付款項目及時發(fā)貨；合同發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應對措施；是否按合同約定追究違約供應商的責任，變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范，有無簽訂合同變更協(xié)議；驗收程序是符合規(guī)
