中國(guó)石化一般物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督規(guī)程

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1、中國(guó)石化一般物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督規(guī)程中國(guó)石化一般物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)監(jiān)督規(guī)程手機(jī)版

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6、督內(nèi)容2.1.1歸口管理。通過(guò)查詢物資供應(yīng)管理體制情況，檢查是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作，是否由一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、過(guò)程控制和儲(chǔ)備實(shí)施物資供應(yīng)專業(yè)化管理。2.1.2集中采購(gòu)。通過(guò)查閱物資采購(gòu)相關(guān)資料，檢查是否由一個(gè)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)所需物資（除原油、原料油、成品油）的對(duì)外采購(gòu)，是否實(shí)行供應(yīng)與管理相結(jié)合，對(duì)集團(tuán)化采購(gòu)物資品種有無(wú)擅自采購(gòu)的行為。工程項(xiàng)目是否另設(shè)采購(gòu)機(jī)構(gòu)，除中國(guó)石化直屬工程建設(shè)單位總承包的工程項(xiàng)目外，其他工程項(xiàng)目是否存在以工程總承包形式將物資采購(gòu)?fù)獍膯?wèn)題。2.1.3統(tǒng)一儲(chǔ)備。通過(guò)查閱儲(chǔ)備管理相關(guān)資料，檢查是否實(shí)行了統(tǒng)一儲(chǔ)備，是否實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)備信息共享、儲(chǔ)備資源

7、的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)度。2.2業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容2.2.1專業(yè)化分工流程化操作運(yùn)行機(jī)制。通過(guò)了解物資供應(yīng)管理崗位設(shè)置和人員配備情況，檢查是否實(shí)現(xiàn)了權(quán)力分置，即是否將價(jià)格確定和供應(yīng)商選擇的權(quán)力與申請(qǐng)貨款支付的權(quán)力相互分離；是否實(shí)行采購(gòu)合同簽訂與簽訂后過(guò)程控制相互分離、相互監(jiān)督制衡的管理模式。2.2.2業(yè)務(wù)公開(kāi)機(jī)制。通過(guò)查閱網(wǎng)上采購(gòu)資料，檢查是否存在網(wǎng)下采購(gòu)、網(wǎng)上補(bǔ)錄采購(gòu)過(guò)程的現(xiàn)象，網(wǎng)上采購(gòu)率是否符合要求；是否按照中國(guó)石化業(yè)務(wù)公開(kāi)的要求，對(duì)物資采購(gòu)的過(guò)程信息、結(jié)果信息（包括需求計(jì)劃提報(bào)、供應(yīng)商選擇、供應(yīng)商考核、價(jià)格確定以及指定采購(gòu)等主要信息）進(jìn)行公開(kāi)。2.3計(jì)劃管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)

8、容2.3.1需求計(jì)劃。通過(guò)查閱需求計(jì)劃臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表，檢查需求計(jì)劃是否按規(guī)定提報(bào)和審批；是否存在違規(guī)指定或變相指定采購(gòu)的現(xiàn)象；獨(dú)家采購(gòu)是否經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，是否按要求公開(kāi)，備查資料是否齊全；需求計(jì)劃提報(bào)是否及時(shí)準(zhǔn)確，計(jì)劃變更是否按規(guī)定流程審批；是否對(duì)需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行考核。2.3.2采購(gòu)計(jì)劃。通過(guò)查閱計(jì)劃管理臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表，檢查采購(gòu)計(jì)劃的編制是否有依據(jù)；采購(gòu)計(jì)劃編制前是否經(jīng)過(guò)平衡利庫(kù)；采購(gòu)計(jì)劃是否按規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.4供應(yīng)商管理監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容2.4.1供應(yīng)商準(zhǔn)入。通過(guò)查閱相關(guān)文件和供應(yīng)商檔案，檢查是否制定了供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商是否按照準(zhǔn)入

9、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查；是否對(duì)供應(yīng)商的許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄進(jìn)行了限定；對(duì)準(zhǔn)入供應(yīng)商是否按規(guī)定程序進(jìn)行審批，對(duì)供應(yīng)物資用于生產(chǎn)裝置、涉及生產(chǎn)建設(shè)安全的供應(yīng)商是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察。2.4.2供應(yīng)商選用。通過(guò)查閱供應(yīng)商使用情況資料，檢查是否存在從中國(guó)石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)外進(jìn)行采購(gòu)或先采購(gòu)后入網(wǎng)的現(xiàn)象；是否存在超供應(yīng)商許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄的采購(gòu)現(xiàn)象；在框架協(xié)議和重要采購(gòu)合同簽訂前，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)高的供應(yīng)商是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察；是否對(duì)供應(yīng)商實(shí)施業(yè)績(jī)引導(dǎo)訂貨，是否把供應(yīng)商動(dòng)態(tài)量化考核結(jié)果應(yīng)用于詢比價(jià)、招投標(biāo)等采購(gòu)過(guò)程。2.4.3供應(yīng)商考核。通過(guò)查閱供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考核臺(tái)賬、考核記錄，檢查是否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的每

10、筆業(yè)務(wù)從價(jià)格、質(zhì)量、交貨和服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行量化考核，考核過(guò)程是否公開(kāi)客觀；是否從供應(yīng)商的整體實(shí)力和日?？己藰I(yè)績(jī)兩個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度審核，對(duì)年審不合格的供應(yīng)商是否及時(shí)解除服務(wù)關(guān)系；是否建立供應(yīng)商分級(jí)管理辦法，對(duì)交易供應(yīng)商是否定期實(shí)施升降級(jí)管理；是否執(zhí)行供應(yīng)商不良表現(xiàn)的月度零報(bào)告制度。2.5采購(gòu)模式及方式監(jiān)督環(huán)節(jié)重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容2.5.1采購(gòu)模式。通過(guò)查閱采購(gòu)合同臺(tái)賬，檢查是否按照集團(tuán)化采購(gòu)物資目錄分工實(shí)施采購(gòu)，是否存在越權(quán)采購(gòu)現(xiàn)象。2.5.2框架協(xié)議采購(gòu)。通過(guò)了解協(xié)議形成和執(zhí)行情況，檢查框架協(xié)議采購(gòu)的供應(yīng)商和價(jià)格是否通過(guò)招標(biāo)或聯(lián)合談判確定，框架采購(gòu)協(xié)議是否由分管領(lǐng)導(dǎo)或物資供應(yīng)部門(mén)組織集中會(huì)審；

11、框架協(xié)議采購(gòu)供應(yīng)商是否不少于2家，是否存在變相獨(dú)家采購(gòu)和指定采購(gòu)；是否對(duì)總部組織集中采購(gòu)、總部授權(quán)集中采購(gòu)和企業(yè)自行采購(gòu)中已經(jīng)簽訂框架協(xié)議的物資，另行以招投標(biāo)、詢比價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)。2.5.3招標(biāo)采購(gòu)。通過(guò)查閱招標(biāo)文件、招標(biāo)方案等相關(guān)資料，檢查招標(biāo)程序和評(píng)委組成是否符合招標(biāo)管理規(guī)定；招投標(biāo)采購(gòu)的評(píng)標(biāo)過(guò)程是否規(guī)范，中標(biāo)結(jié)果是否公平、公正，備查資料是否齊全。2.5.4詢比價(jià)及其他采購(gòu)方式。通過(guò)查閱詢價(jià)記錄、詢價(jià)書(shū)