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《某航運公司公司內(nèi)部審核全套資料》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、審核通知書編號:1102發(fā)至部門：岸基發(fā)送號：1102審核性質(zhì)：內(nèi)部審核審核目的：驗證岸基安全管理體系活動是否滿足公4SMS文件規(guī)定的要求審核范圍：岸基船舶的體系記錄文件、人員培訓考核審核依據(jù)：公司體系文件;相關的法律法規(guī)、NSM規(guī)則安全管理體系審核通知：依據(jù)公司內(nèi)審計劃和體系運行情況，現(xiàn)安排2011年6月中旬，對岸基各部門進行安全管理體系內(nèi)部審核，請岸基體系內(nèi)各職人員安排好工作并按照公司SMS要求，切實做好審核前準備。審核組姓名職務聯(lián)系電話審核組長：成員：被審核部門審核員審核吋間總經(jīng)理待定海務部待定機務部待定指
2、定人員待定綜合部待定被審核部門應準備的資料：體系文件、記錄文件、其他文件資料備注：已通知到岸基。簽發(fā)人/日期：2011-6-10備注:①編號與審核實施計劃編號相同。①使用此通知不方便時，可用電報通知。②通知應發(fā)給被審部門、審核員所在部門及其它必要的人員。審核實施方案編號：1102受審部門：岸基審核日期：2011-6-14審核性質(zhì)：內(nèi)部審核審核目的：驗證岸基安全管理體系活動是否滿足公司SMS文件規(guī)定的要求審核范圍：岸基船舶的體系記錄文件、人員培訓考核審核依據(jù)：公司體系文件；相關的法律法規(guī)、NSM規(guī)則審核組分工公司內(nèi)
3、職務聯(lián)系電話審核組長:審核員:成員:日期時間審核部門審核員接觸主要人員2011-06-0830首次會議141100總經(jīng)理0930海務部1000機務部1030指定人員1100綜合部1130審核組會議1150末次會議編制人：審批人：日期：2011年6月14日日期：2011年6月14日備注：?如可供審核的時間充裕，審核的詳細計劃可待與受審部門負責人協(xié)商確定。②編號由兩位年度和兩位序號組成，女山0108表示2001年度第8份內(nèi)審計劃。③該計劃由審核組長編制，指定人員批準。④指定人員和被審核部門保存此記錄3年。不符合規(guī)定情
4、況記錄編號：01受審部門：海務部審核日期：2011-6-14審核報告編號：1102審核組長：審核員：不符合規(guī)定情況的陳述：XXXX船舶動態(tài)記錄缺少2011年5月1日至20口的記錄不符合性質(zhì)：口一般不符合口重大不符合口相關文件名稱/編號：SMS/INS/010-4.1船舶日常報告NSM規(guī)則相關條款：11.1文件控制部門負責人確認：日期：2011年6月14日糾正措施：1、學習體系文件SMS/INS/010-4.1船舶日常報告2、與船舶聯(lián)系，補充上述記錄文件3、在以后的工作中注意保持船舶動態(tài)記錄計劃完成日期：2011-
5、6-30部門負責人：日期：2011年6月14日審核員：日期：2011年6月14H審核組長：日期：2011年6月14日糾正措施完成情況：驗證人(簽)：日期：備注：①序號為兩位序號，如03表示本次內(nèi)審屮的第2份“不符合規(guī)定情況記錄”。②指定人員和被審核部門保存此記錄3年。不符合規(guī)定情況記錄編號：02受審部門：綜合部審核日期：2011年6月14日審核報告編號：1102審核組長：XXX審核員：XXX不符合規(guī)定情況的陳述：新聘綜合部經(jīng)理對船員調(diào)配程序不夠熟悉。不符合性質(zhì)：一般不符合口重大不符合口相關文件名稱/編號：SMS/
6、SP/001-5.5船舶配員NSM規(guī)則相關條款:6.2船舶配員部門負責人確認：tl期：2011年6月14日糾正措施：1、學習《船員調(diào)配程序》2、完善并與船員簽訂勞務協(xié)議3、在以后的船員調(diào)配工作中注意按規(guī)定執(zhí)行計劃完成日期：部門負責人：日期：2011年6月14日審核員：日期：2011年6月14H審核組長：日期：2011年6月14日糾正措施完成情況：驗證人(簽)：日期：備注：①序號為兩位序號，如03表示本次內(nèi)審屮的第2份“不符合規(guī)定情況記錄”。②指定人員和被審核部門保存此記錄3年。不符合規(guī)定情況記錄編號：03受審部門
7、：機務部審核日期：2011年6月14日審核報告編號：1102審核組長：XXX審核員：XXXXXX不符合規(guī)定情況的陳述：未有證據(jù)表明公司機務部經(jīng)理對2011-5-19日發(fā)生的XXX船舶尾軸漏水之故障給予了有效的技術指導，并未做船舶缺陷登記。不符合性質(zhì)：一般不符合口重大不符合口相關文件名稱/編號：SMS/SP/010-5.2.5NSM規(guī)則相關條款：10.2.5部門負責人確認：日期2011年6月14日糾正措施：1、機務部經(jīng)理加強業(yè)務學習2、補充船舶缺陷登記3、在以后的工作中注意保持船舶缺陷記錄計劃完成日期：部門負責人：
8、日期：2011年6月14日審核員：日期：2011年6月14日審核組長：日期：2011年6月14H糾正措施完成情況：驗證人(簽)：日期：備注：①序號為兩位序號，如03表示本次內(nèi)審中的第2份“不符合規(guī)定情況記錄”。②指定人員和被審核部門保存此記錄3年。審核報告編號：1102受審部門：岸基審核種類：內(nèi)部審核審核日期：2011-6-14審核目的：驗證岸基安全管理體系活動是否滿足公
