某建筑公司內(nèi)部質(zhì)量審核情況紀(jì)實（案例）-17頁

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1、某建筑公司內(nèi)部質(zhì)量審核情況紀(jì)實（案例）前言XXX建筑公司是一家二級建筑施工企業(yè)，該公司從2003年開始推行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過半年多時間的質(zhì)量管理體系運行，該公司向某質(zhì)量體系認(rèn)證中心提出了按GB/T19001-2000idtISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)進行認(rèn)證注冊的申請。在第三方進行質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前，XXX建筑公司組織了一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以判定公司是否具備了進行質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的條件，能否接受認(rèn)證中心的認(rèn)證審核。一、公司概況XXX建筑公司擁有職工200人，主要從事房屋建筑工程施工總承包，固定資產(chǎn)總值5000萬元，平均年產(chǎn)值在4.2

2、億元以上。公司為兩級管理（公司—項目經(jīng)理部）。公司機關(guān)管理部門有辦公室、企管部、工程部、經(jīng)營部、試驗室。公司下設(shè)4個項目部。有四個在建工程項目。工程形象進度分別是：一個基礎(chǔ)分部（有地下室防水）、一個為框架結(jié)構(gòu)，一個為全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu)、一個為磚混結(jié)構(gòu)，前兩個在主體分部，磚混結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)進入裝修階段。公司于2003年3月20日發(fā)布質(zhì)量管理手冊和程序文件，質(zhì)量管理體系正式運行。目前已運行了5個月，準(zhǔn)備進行體系運行后的第一次內(nèi)部審核。二、內(nèi)審準(zhǔn)備體系建立后，公司制定了《內(nèi)部審核程序》，任命了審核方案的管理者為公司的管理者代表王經(jīng)理。在內(nèi)審之前，做了以下準(zhǔn)備工作：※審核方案的

3、管理者編制了審核方案（見附件一）；※任命了審核組長；※組長選擇了內(nèi)審組成員4人(由經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)合格,并經(jīng)過公司聘任的內(nèi)審員組成)；※組長制定了內(nèi)審實施計劃,并經(jīng)過了管理者代表批準(zhǔn)（見表一、表二）；※組長對文件進行了審核；※內(nèi)審實施計劃已經(jīng)下發(fā)，各單位均在做內(nèi)審的準(zhǔn)備；※內(nèi)審組已按照審核計劃的分工編寫檢查表。17公司質(zhì)量體系要素與部門職能分配表（表一）條款號過程、子過程程序文件名稱主管★主責(zé)●強相關(guān)▲相關(guān)○總經(jīng)理管理者代表總工程師企管部辦公室工程部經(jīng)營部試驗室項目部4.1總要求★●4.2.1總則★●4.2.2質(zhì)量手冊★○○●○○○○○4.2.3文件控制文件和資料控制

4、程序★○▲●▲▲▲○4.2.4記錄控制記錄控制程序★○▲●▲▲▲○5.1管理承諾★○○●5.2以顧客為關(guān)注點★○○○○○●○○5.3質(zhì)量方針★○○●○○○○○5.4策劃★○○●○○○○○5.5職責(zé)權(quán)限與溝通★○○○●○○○○5.6管理評審管理評審控制程序★○○●○○○○○6.1資源提供★●6.2人力資源人力資源管理程序○★○○●○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施施工機械設(shè)備管理程序★▲●▲6.4工作環(huán)境施工現(xiàn)場管理程序★▲●▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○★○○●○○○7.2顧客有關(guān)的過程顧客提供產(chǎn)品的控制程序★●7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審合同評審工作程序★○○●○○7.2.3顧客

5、溝通信息交流程序★▲●▲7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購物資采購控制程序★▲●▲▲7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序★○●▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序★●▲7.5.3標(biāo)識和可追溯生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序★●○▲7.5.4顧客財產(chǎn)顧客提供產(chǎn)品的控制程序★●▲7.5.5產(chǎn)品防護生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序★●▲7.6監(jiān)測和測量裝置的控制監(jiān)視和測量管理程序★○●▲8.1總則★○○●○○○○○8.2.1顧客滿意顧客滿意評價程序○★○○▲●○○8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序○★○●○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視測量監(jiān)視和測量管理程

6、序★○●○○○○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量監(jiān)視和測量管理程序○★●▲▲8.3不合格品控制不合格品控制程序★●▲▲8.4數(shù)據(jù)分析★▲●○○○8.5.1持續(xù)改進★●178.5.2糾正措施糾正與預(yù)防措施控制程序★●○▲○○○8.5.3預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施控制程序★●○▲○○○××公司第一次內(nèi)部審核實施計劃2003年8月20日目的檢查本公司質(zhì)量管理體系是否滿足GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系文件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并是否有效實施，是否具備申請認(rèn)證的條件及確定需要改進和完善的需求。范圍質(zhì)量管理手冊覆蓋的所有部門（包括項目部）及在建工程。審核準(zhǔn)則GB/T19001：

7、2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理手冊，程序文件，與體系有關(guān)文件，適用的國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等審核組組長：甲組員：乙、丙、丁日期時間受審核部門審核內(nèi)容審核員第一天8月27日8：00-8：30全體首次會議（各部門、項目部領(lǐng)導(dǎo)參加）全體8：30-9：30領(lǐng)導(dǎo)層4.1,4.2,5.1-5.6,6.1,7.1-7.5,8.1,8.2.2,8.5.1甲、丙9：30-11：00企管部主責(zé)：4.1,4.2.1,4.2.2,5.1,5.3,5.4,5.6,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5.1,8.5.2,8.5.3強相關(guān)：4.2.3,4.2.4,8.4相關(guān)：5.5.1,