原輔材料管理規(guī)定

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1、原輔材料管理規(guī)定版本第A0版生效日期2010年3月15日頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)編號(hào)LG-101?目的:對(duì)倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、儲(chǔ)作了規(guī)定，以確保不合格的原輔材料不入庫(kù)、不發(fā)出，儲(chǔ)存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2.適用范圍：適用于原輔材料庫(kù)的管理。3.工作流程：3.1原輔材料入庫(kù)3.1.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料送貨單、質(zhì)量證明書等有關(guān)原始供貨憑證，對(duì)進(jìn)庫(kù)物料核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、包裝、件數(shù)、合格證及材質(zhì)證明及重量進(jìn)行驗(yàn)收。3.1.2收貨時(shí)需要檢驗(yàn)的物料，庫(kù)管員先指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，人宗的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)

2、。然后，庫(kù)管員填寫請(qǐng)檢單報(bào)給質(zhì)控部檢驗(yàn)。3.1.3對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置需要檢驗(yàn)的，質(zhì)控部根據(jù)系統(tǒng)要求檢驗(yàn)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行相關(guān)操作，并打印出檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)員簽字后并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后交庫(kù)房，庫(kù)房根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告收料。經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。3.1.4對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)未要求檢驗(yàn)的物料，但因產(chǎn)品要求需要檢驗(yàn)的，丿車管員根據(jù)要檢驗(yàn)的物料報(bào)質(zhì)控部檢驗(yàn)，合格的物料質(zhì)控部開具手工檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)相關(guān)人員簽字后交庫(kù)房，庫(kù)房根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告收料，檢驗(yàn)不合格的，告知采購(gòu)部進(jìn)行交涉（工廠讓步接收、質(zhì)量扣款等）或辦理退

3、貨。3.1.5庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，己放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做岀不合格標(biāo)識(shí)（退貨、背離、扣款接收），等待不合格品審理，接到《不合格品評(píng)審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。3.1?6質(zhì)控部檢驗(yàn)不合格的物料直接退供應(yīng)商的，倉(cāng)庫(kù)要記錄改供應(yīng)商相關(guān)信息的臺(tái)賬，為后續(xù)考核供應(yīng)商提供重要依據(jù)。3.2原輔材料保管3.2.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)的原輔材料，要按照材料的類別、型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)

4、行區(qū)域劃分，對(duì)不同時(shí)期的到貨，要在產(chǎn)品明顯的位置做出標(biāo)識(shí)，防I上錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。3.2.2對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的各類物資，保管員必須隨時(shí)清理，查看，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。對(duì)超儲(chǔ)物資和低于儲(chǔ)備下限的物資，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與使用部門、采購(gòu)部門反映，對(duì)于呆滯、積壓物資要協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.2.3對(duì)原輔材料到貨，要在物料卡上作出標(biāo)識(shí)，物料標(biāo)識(shí)包括物料名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)Ft期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若物料外包裝己有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛原輔材料物料號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可。3.2.4庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊，

5、離地、離墻10-20厘米，并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。3.2.5倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管，倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違規(guī)做法。3.2.6倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保管制度，禁止非本庫(kù)存人員損自入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，叨火作業(yè)需經(jīng)保安部批準(zhǔn)，同時(shí)保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。3.3原輔材料的發(fā)放3.3.1車間或各領(lǐng)料部門憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批核實(shí)的物料領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)取相應(yīng)物料，禁止口條領(lǐng)料；因主管領(lǐng)導(dǎo)

6、外出或其他不能當(dāng)即簽字的，但急需生產(chǎn)的需經(jīng)發(fā)料部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可先發(fā)料后補(bǔ)單據(jù)。3.3.2按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、人料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。3.3.3領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量，當(dāng)面清點(diǎn)交接清楚，發(fā)料員和領(lǐng)料人相互簽字確認(rèn)；對(duì)于公司研發(fā)類項(xiàng)目的領(lǐng)料，必須在領(lǐng)料單上注明研發(fā)內(nèi)部訂單號(hào)。3.3.4領(lǐng)料手續(xù)不全，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料，對(duì)有包裝的材料實(shí)

7、施回收和交舊領(lǐng)新制度。3.3.5所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.4其他事宜3.4.1倉(cāng)庫(kù)每刀進(jìn)行一次庫(kù)存物資盤點(diǎn)、核對(duì)工作，并將盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)，保存好原始資料。3.4.2允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致，對(duì)不執(zhí)行規(guī)章制度造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)其全部損失。3.4.3保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，部門領(lǐng)導(dǎo)存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)

8、失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給相應(yīng)處罰。3.4.4上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)界常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否己鎖門、拉閘、斷是否存在其它不安全隱患。