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《9--采購?fù)獍刂瞥绦颉酚蓵T上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫

1、1、目的對釆購和外包過程及供方和外包方進(jìn)行控制,確保采購產(chǎn)品和外包服務(wù)符合規(guī)定的要求。2、范圍適用于對產(chǎn)品采購、過程外包、對供方和外包方進(jìn)行選擇、評價和控制。3、職責(zé)3.1綜合部:負(fù)責(zé)選擇、評價及重新評價供方和外包方;建立供方檔案,編制合格外部供方名錄;定期對供方和外包方進(jìn)行業(yè)績評價;執(zhí)行除銷售產(chǎn)品以外的其他各項(xiàng)釆購及驗(yàn)收作業(yè)。3.2總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格外部供方名錄。3.3運(yùn)營部:負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的采購及驗(yàn)收作業(yè)。4、措施和方法4.1采購產(chǎn)品分類綜合部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響將采購產(chǎn)品分為兩

2、類:a)A類產(chǎn)品:公司銷售給顧客的產(chǎn)品;b)B類產(chǎn)品:支持公司進(jìn)行銷售服務(wù)活動的其他各項(xiàng)產(chǎn)品。4.2合格外部供方的必要條件a)具備資格、資質(zhì)和資信,并可提供相關(guān)證明資料;b)具備持續(xù)穩(wěn)定的、貨真價實(shí)的產(chǎn)品供貨渠道或服務(wù)設(shè)施;c)具備良好的產(chǎn)品供應(yīng)或服務(wù)提供業(yè)績;d)具有質(zhì)量保證能力的證明(必要時);e)價格合理、供貨或服務(wù)及時。4.3外部供方的控制類型和程度4.3.1A類產(chǎn)品供方的控制類型和程度a)必須滿足上述必要條件;b)具備可信的質(zhì)量管理體系并經(jīng)實(shí)地考察合格;c)每次供貨必須提供產(chǎn)品合格證明和檢驗(yàn)報告,

3、并由獨(dú)立機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格和出具報告;d)必須建立供貨業(yè)績檔案,記錄供貨業(yè)績;e)所供產(chǎn)品不得出現(xiàn)偏離產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的不合格;f)所供產(chǎn)品每年度允許二次交期延誤,每次延誤數(shù)量不超過30%,時間不超過3日;g)每季度進(jìn)行一次業(yè)績評定,每年進(jìn)行一次重新評價。43.2B類產(chǎn)品供方的控制類型和程度a)必須滿足上述必要條件;b)每年進(jìn)行一次重新評價。4.3.3外包方的控制類型和程度a)必須滿足上述必要條件;b)不得造成偏離產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的不合格;c)不允許出現(xiàn)交期延謀,但不可抗力因素除外;d)每年進(jìn)行一次重新評價。4.4外部供方的評價

4、和選擇4.4.1綜合部根據(jù)采購/外包需要,通過對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、價格、履約率等進(jìn)行比較,調(diào)查和評定外部供方,填寫《外部供方調(diào)查評定表》。4.4.2綜合部經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果和綜合評定意見,提出合格外部供方選擇的審核意見。4.4.3總經(jīng)理根據(jù)綜合部經(jīng)理的審核意見,提出批準(zhǔn)意見。4.4.4綜合部根據(jù)總經(jīng)理的批準(zhǔn)意見,登記《合格外部供方名冊》或重新選擇。4.4.5綜合部將《合格外部供方名冊》分發(fā)運(yùn)營部。4.5合格外部供方的考核4.5.1考核標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營部選擇合格外部供方進(jìn)行合作,并對其交付和售后服務(wù)進(jìn)行日常考核,H???/p>

5、核以百分制進(jìn)行評分,登記《合格外部供方考核記錄表》??己藰?biāo)準(zhǔn)為:a)60分以下為不合格。b)60?75分為基本合格。c)75?85分為合格。d)85-90分為良好。e)90?100分為優(yōu)秀。4.5.2考核內(nèi)容a)每次交付(或外包服務(wù))業(yè)績總分為100分,針對其產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量(占60%)和交期(占40%)進(jìn)行評分、加總并登記。b)每次售后服務(wù)業(yè)績總分為100分,針對其服務(wù)質(zhì)量(占40%)、響應(yīng)速度(占30%)和服務(wù)態(tài)度(占30%)進(jìn)行評分、加總并登記。4.5.3日??己私Y(jié)果的處置a)日常考核合格(含)以上的

6、外部供方,保持正常合作。b)日??己嘶竞细竦耐獠抗┓?,保持合作,但應(yīng)捉請其改進(jìn)。c)日??己瞬缓细竦耐獠抗┓?,暫停合作,待其改進(jìn)后重新合作。d)連續(xù)兩次日??己瞬缓细竦耐獠抗┓剑∠浜细褓Y格,終止合作。e)取消合格資格的外部供方,兩年內(nèi)不得再次申請合格資格。4.6年度重新評價4.6.1重新評價準(zhǔn)則符合以下條件的外部供方,可以直接保持合格資格:a)日常考核無基本合格(含)以下記錄者。b)日??己穗m有“暫停合作〃記錄,但改進(jìn)后無合格(含)以下記錄者。不符合上述條件的原合格外部供方,原則上應(yīng)暫停其合格資格,提

7、出事實(shí)依據(jù)和有關(guān)說明,報請總經(jīng)理核準(zhǔn)恢復(fù)或取消其合格資格。4.6.2重新評價后的措施a)核準(zhǔn)保持合格資格者,由綜合部登錄更新后的《合格外部供方名冊》。b)核準(zhǔn)取消合格資格者,不予登錄更新后的《合格外部供方名冊》。4.7采購4.7.1采購和外包信息a)針對A類產(chǎn)品,運(yùn)營部根據(jù)供銷合同以銷售計(jì)劃的形式,下達(dá)給合格供方參考執(zhí)行;同時根據(jù)顧客的訂單,每次以要貨訃劃的形式下達(dá)給合格供方實(shí)際執(zhí)行。b)針對B類產(chǎn)品,直接以《采購屮請單》送總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交綜合部執(zhí)行。c)外包無須計(jì)劃或中請,根據(jù)外包合同,在需耍時直接選擇合

8、格外包方實(shí)施。d)采購和外包合同應(yīng)明確采購產(chǎn)品名稱、外包項(xiàng)目名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨或服務(wù)期限等。e)采購和外包信息在與對方溝通前,主管部門應(yīng)對采購和外包要求是否充分進(jìn)行審批。4.7.2采購和外包實(shí)施a)A類產(chǎn)品采購和外包,由運(yùn)營部負(fù)責(zé)實(shí)施。b)B類產(chǎn)品釆購,由綜合部執(zhí)行。c)所有產(chǎn)品和服務(wù)必須向合格外部供方采購或外包,如因合格外部供方發(fā)生重人質(zhì)量問題、不可抗拒的原因不能及時供貨或

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