采購和外包控制程序.doc

《采購和外包控制程序.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、北京中科國信科技股份有限公司文件編號ZLCX-02.14-2010版次C0編制部門商務(wù)部頁數(shù)共04頁受控狀態(tài)實(shí)施日期2010-06-03采購和外包控制程序編制/日期：校對/日期：審核/日期：標(biāo)準(zhǔn)化/日期：批準(zhǔn)/日期：分發(fā)范圍分發(fā)部門總經(jīng)辦商務(wù)部行政人資部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部銷售部研發(fā)部工程部生產(chǎn)部000102030405060708數(shù)量111111111采購和外包控制程序1目的建立穩(wěn)定的采購、外包渠道，確保采購和外協(xié)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購和外協(xié)要求。2范圍適用于對公司生產(chǎn)所需元器件、外協(xié)件、生產(chǎn)輔料等

2、物資的采購控制。3引用文件ZLCX-02.21-2010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》ZLCX-02.22-2010《不合格品控制程序》4管理活動及流程編制采購、外包計(jì)劃采購、外包物資的分類確定合格供方名單供方選擇/評定記錄歸檔采購?fù)獍a(chǎn)品驗(yàn)證跟蹤交貨進(jìn)度簽訂采購?fù)獍贤?職責(zé)a)商務(wù)部是本程序主管部門，負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物資，并對供方、采購產(chǎn)品和外包過程進(jìn)行控制管理；b)研發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購依據(jù)，即元器件清單或外協(xié)加工圖紙，并在采購過程中提供技術(shù)支持；c)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織采購物資的驗(yàn)證；

3、d)各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加對供方的評價和選擇；e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對選擇供方和供方采購信息進(jìn)行審批，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1程序6.1對供方的控制6.1.1采購和外包物資的分類商務(wù)部根據(jù)采購物資對公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量的影響程度將采購和外包物資分為以下三類：a)Ａ類物資（關(guān)鍵物資）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資；b)Ｂ類物資（重要物資）：對最終產(chǎn)品的性能有重要影響的物資；c)Ｃ類物資（一般物資）：對最終產(chǎn)品的性能無直接影響的或影響很小的物資，包括包裝材料以及除A、B兩類物資以外采購的產(chǎn)品。各項(xiàng)目的采購

4、和外包物資分類由研發(fā)部確定，商務(wù)部重點(diǎn)對Ａ、Ｂ類物資實(shí)施控制。6.1.2采購和外包總要求公司的采購和外包必須遵循以下要求：a)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評定和選擇供方，制定并執(zhí)行供方評價準(zhǔn)則和程序；b)各部門根據(jù)項(xiàng)目需求，提出采購申請；c)采購的產(chǎn)品必須采取到貨檢驗(yàn)；d)建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向供方反饋質(zhì)量信息，研究分析采取預(yù)防和糾正措施。6.1.3供方選擇和評價準(zhǔn)則對A、B類物資至少應(yīng)滿足以下前四條的要求：a)產(chǎn)品應(yīng)有合格證；b)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)產(chǎn)品質(zhì)

5、量穩(wěn)定；d)產(chǎn)品性能滿足本單位產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝要求；e)產(chǎn)品價格合理，供貨及時，服務(wù)態(tài)度良好；f)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證。6.1.4供方選擇的評價a)由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集供方的信息，組織有關(guān)部門進(jìn)行評定；b)評定的方式可采用會議評審或會簽的方式；c)根據(jù)評定的結(jié)果，商務(wù)部負(fù)責(zé)匯總形成《合格供方名錄》。報(bào)總經(jīng)理審批后，軍代表簽字；d)對于長期供貨的廠商，根據(jù)供方的業(yè)績，每年年底，商務(wù)部組織各部門相關(guān)人員對其進(jìn)行綜合評定，并更新《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，顧客簽字，作為選擇供方和采購的依據(jù)；e)對顧客要

6、求控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選擇；a)選擇、評價供方時，應(yīng)確保有效地識別并控制分析。6.1.5供方的動態(tài)控制a)選擇供貨廠家時首先看合格供方有無供應(yīng)，如果需從合格供方外選擇廠家時，首先對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、人員能力、設(shè)備能力、企業(yè)信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，與其進(jìn)行溝通，確定供貨價格、供貨方式、違約責(zé)任等。對首次供貨的供方，應(yīng)要求提供樣品及檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)檢，證實(shí)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)部安排使用并滿足要求后，商務(wù)部組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行評價，納入合格供方，方可進(jìn)行批量采購。選擇外協(xié)

7、廠家時，商務(wù)部還要組織研發(fā)部、質(zhì)量管理部等相關(guān)人員實(shí)地考察其設(shè)備、人員等狀況，經(jīng)合格供方評審后，方可納入合格供方。b)采購過程中，當(dāng)供方的產(chǎn)品不能滿足要求時，由質(zhì)量管理部向其提出質(zhì)量改進(jìn)要求，限期整改，符合要求后，可繼續(xù)作為合格供方，否則終止其合格供方資格。c)商務(wù)部根據(jù)供方供貨的質(zhì)量記錄，實(shí)施對供方的動態(tài)控制。每半年編制《供貨業(yè)績表》，分析不良供貨情況。輕微不合格情況與供方進(jìn)行溝通，嚴(yán)重不合格則將供方直接除名。d)被除名的供方一年內(nèi)不得重新錄用，重新錄用需經(jīng)重新評價。6.2對采購和外包產(chǎn)品的控

8、制a)研發(fā)部明確采購和外包要求；b)商務(wù)部通過合同、訂單等向供方傳遞產(chǎn)品的采購和外包要求（見6.4采購和外包信息）；c)跟蹤供方的交貨進(jìn)度，確保滿足合同、訂單要求；d)采購和外包產(chǎn)品到廠后，驗(yàn)證采購和外包的產(chǎn)品是否滿足要求（見6.5采購和外包產(chǎn)品的驗(yàn)證）。6.3外包過程的控制外包廠家的評價、選擇和控制應(yīng)執(zhí)行條款6.1.3、6.1.4和6.1.5。對外包過程進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^并經(jīng)過批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。外包項(xiàng)目實(shí)施后，商務(wù)部除了對供方和采購產(chǎn)品實(shí)施