采購和外包控制程序

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1、北京中科國信科技股份有限公司文件編號ZLCX-02.14-2010版次Co編制部門商務(wù)部頁數(shù)共04頁受控狀態(tài)實施日期2010-06-03采購和外包控制程序編制/日期：校對/日期：審核/日期：標準化/日期：批準/日期：分發(fā)范圍分發(fā)部門總經(jīng)辦商務(wù)部行政人資部質(zhì)竝管理部財務(wù)部銷售部研發(fā)部工程部生產(chǎn)部000102030405060708數(shù)量111111111采購和外包控制程序1目的建立穩(wěn)定的采購、外包渠道，確保采購和外協(xié)的產(chǎn)晶符合規(guī)定的采購和外協(xié)要求。2范圍適用于對公司生產(chǎn)所需元器件、外協(xié)件、生產(chǎn)輔料等物資的釆購控制。3引用文件ZLCX-02.21-2010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

2、》ZLCX-02.22-2010《不合格品控制程序》4管理活動及流程5職責a）商務(wù)部是本程序主管部門，負責在合格供方內(nèi)采購物資，并対供方、采購產(chǎn)品和外包過程進行控制管理；b）研發(fā)部負責提供采購依據(jù)，即元器件清單或外協(xié)加工圖紙，并在采購過程中提供技術(shù)支持；c）質(zhì)量管理部負責組織采購物資的驗證；d）各有關(guān)部門領(lǐng)導參加對供方的評價和選擇；e）總經(jīng)理負責對選擇供方和供方采購信息進行審批，對采購物資的質(zhì)量負責。6程序6.1對供方的控制采購和外包控制程序1目的建立穩(wěn)定的采購、外包渠道，確保采購和外協(xié)的產(chǎn)晶符合規(guī)定的采購和外協(xié)要求。2范圍適用于對公司生產(chǎn)所需元器件、外協(xié)件、生產(chǎn)輔料等物資的釆購控

3、制。3引用文件ZLCX-02.21-2010《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》ZLCX-02.22-2010《不合格品控制程序》4管理活動及流程5職責a）商務(wù)部是本程序主管部門，負責在合格供方內(nèi)采購物資，并対供方、采購產(chǎn)品和外包過程進行控制管理；b）研發(fā)部負責提供采購依據(jù)，即元器件清單或外協(xié)加工圖紙，并在采購過程中提供技術(shù)支持；c）質(zhì)量管理部負責組織采購物資的驗證；d）各有關(guān)部門領(lǐng)導參加對供方的評價和選擇；e）總經(jīng)理負責對選擇供方和供方采購信息進行審批，對采購物資的質(zhì)量負責。6程序6.1對供方的控制6?1?1采購和外包物資的分類商務(wù)部根據(jù)采購物資對公司蟻終產(chǎn)品的質(zhì)量的影響程度將采購

4、和外包物資分為以下三類：a）A類物資（關(guān)鍵物資）：直接彫響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資；b）B類物資（重要物資）:對最終產(chǎn)品的性能有重耍影響的物資；c）C類物資（-?般物資）：対最終產(chǎn)品的性能無直接影響的或影響很小的物資，包括包裝材料以及除A、B兩類物資以外采購的產(chǎn)品。各項目的采購和外包物資分類由研發(fā)部確定，商務(wù)部重點對A、B類物資實施控制。6丄2采購和外包總要求公司的采購和外包必須遵循以卜?要求：a）供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評定和選擇供方，制定并執(zhí)行供方評價準則和程序；b）各部門根據(jù)項目需求，提出采購中請；C）采購的產(chǎn)品必須采取到貨檢驗；d）建立和保持合格供方質(zhì)量記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)暈

5、問題及時向供方反饋質(zhì)量信息，研究分析采取預防和糾正措施。6.1.3供方選擇和評價準則對A、B類物資至少應滿足以下前四條的耍求：a）產(chǎn)品應冇合格證；b）產(chǎn)甜技術(shù)指標應符合有關(guān)技術(shù)標準；c）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；d）產(chǎn)甜性能滿足本單位產(chǎn)品的設(shè)計和工藝要求；e）產(chǎn)品價格合理，供貨及時，服務(wù)態(tài)度良好；f）通過質(zhì)量管理體系認證。6.1.4供方選擇的評價a）rfl商務(wù)部負責收集供方的信息，組織有關(guān)部門進行評定；b）評定的方式可采用會議評審或會簽的方式；c）根據(jù)評定的結(jié)果，商務(wù)部負責匯總形成《合格供方名錄》。報總經(jīng)理審批后，軍代表簽字；d）對于長期供貨的廠商，根據(jù)供方的業(yè)績，每年年底，商務(wù)部組織各部門相

6、關(guān)人員對其進行綜合評定，并更新《合格供方名錄》經(jīng)總經(jīng)理批準，顧客簽字，作為選擇供方和采購的依據(jù)；c）對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應邀請顧客參加對供方的評價和選擇；f）選擇、評價供方時，應確保有效地識別并控制分析。6.1.5供方的動態(tài)控制a）選擇供貨廠家時首先看合格供方有無供應，如果需從合格供方外選擇廠家時，首先對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、人員能力、設(shè)備能力、金業(yè)信譽等進行調(diào)查，與其進行溝通，確定供貨價格、供貨方式、違約責任等。對首次供貨的供方，應要求提供樣品及檢驗報告，經(jīng)質(zhì)量管理部復檢,證實符合有關(guān)標準，由生產(chǎn)部安排使用并滿足耍求后，商務(wù)部組織有關(guān)部門和人員進行評價，納入合格供方，方可進

7、行批量采購。選擇外協(xié)廠家時，商務(wù)部還要組織研發(fā)部、質(zhì)量管理部等相關(guān)人員實地考察其設(shè)備、人員等狀況，經(jīng)合格供方評審后，方可納入合格供方。b）采購過程屮，當供方的產(chǎn)品不能滿足要求時，由質(zhì)量管理部向其提出質(zhì)量改進要求，限期整改,符合要求示，可繼續(xù)作為合格供方，否則終止其合格供方資格。c）商務(wù)部根據(jù)供方供貨的質(zhì)量記錄，實施對供方的動態(tài)控制。每半年編制《供貨業(yè)績表》，分析不良供貨情況。輕微不合格情況與供方進行溝通，嚴重不合格則將供方直接除名。d）被除名的供方一年內(nèi)不得重新錄用，