214工程、勞務(wù)供方控制程序

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1、工程/勞務(wù)供方控制程序JDY/214-20081.目的和適用范圍1.1目的選擇具有保證質(zhì)量能力的工程/勞務(wù)供方，確保工程/勞務(wù)供方工程質(zhì)量滿足公司和顧客合同規(guī)定要求、并對與重人環(huán)境因素有關(guān)的供方進(jìn)行管理或施加有效影響、使供方在分承包合同范圍內(nèi)的活動符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。1.2適用范圍適用于公司承包顧客建設(shè)工程后對分包工程/勞務(wù)供方的管理與控制。2.相關(guān)文件《記錄控制程序》《工程/勞務(wù)供方管理規(guī)定》3.定義本程序采用GB/T19001-2000、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和公司《管

2、理手冊》屮所采用的有關(guān)定義。4.職責(zé)4.1公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對公司的工程/勞務(wù)供方評審及管理，建立合格工程/勞務(wù)供方名錄及檔案，負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.2質(zhì)量部對公司工程/勞務(wù)供方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理。4.3生產(chǎn)安全部對公司工程/勞務(wù)供方的工期、文明施工、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理,并對與重大環(huán)境因素有關(guān)的供方的管理。4.4科技部對公司工程/勞務(wù)供方技術(shù)能力進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理。4.5分公司根據(jù)施工需要向公司推薦好的工程/勞務(wù)供方，并與合格的供方簽訂合同。4.5項(xiàng)目經(jīng)理部對工程/勞務(wù)供方進(jìn)行包括教育、控制與考核等

3、施工過程的全面管理。4.6公司經(jīng)營部每年3月份公布合格工程/勞務(wù)供方名冊。5.工作程序5.1合格工程/勞務(wù)供方評價準(zhǔn)則在公司范圍內(nèi)施工的工程/勞務(wù)供方（包括顧客指定工程/勞務(wù)供方）必須向分公司（項(xiàng)目部）按合格條件交驗(yàn)下列有效文件的幾種或全部：4.1.1注冊營業(yè)執(zhí)照。4.1.2資質(zhì)等級證書，安全生產(chǎn)許可證。4.1.3法人代表身份證明或委托、授權(quán)書。5.1.4工程/勞務(wù)供方的信譽(yù)、業(yè)績證明材料分公司（項(xiàng)目部）對其業(yè)績進(jìn)行核驗(yàn)（必要時進(jìn)行實(shí)地考察）。4.1.5特種人員有效證件。4.2在公司范圍內(nèi)施工的工程/勞務(wù)供方（包括顧客指定工程/勞務(wù)供方）

4、，項(xiàng)目部（分公司）負(fù)責(zé)將其及時報公司經(jīng)營部。4.3經(jīng)營部組織相關(guān)部門對分公司（項(xiàng)目部）上報的工程/勞務(wù)供方按各部門職責(zé)進(jìn)行評審，以確認(rèn)其能滿足要求5.41程/勞務(wù)供方合同簽定各部門確認(rèn)工程/勞務(wù)供方滿足要求后，分公司（項(xiàng)目部）與工程/勞務(wù)供方商定條款，合同中要包括項(xiàng)目的管理目標(biāo)、重人環(huán)境因素和職業(yè)健康安全方面的要求，分公司主管核算副經(jīng)理審批，報經(jīng)營部備案。1.5對合格工程/勞務(wù)供方的管理5.5.1凡與公司簽定工程/勞務(wù)供方合同的隊(duì)伍均納入公司管理體系，對其進(jìn)行管理，嚴(yán)格覆行合同。5.5.2項(xiàng)目部對工程/勞務(wù)供方在質(zhì)量，環(huán)境管理、職業(yè)健康安

5、全方面進(jìn)行全過程監(jiān)控管理。在質(zhì)量管理方面，項(xiàng)目部對供方的工期、質(zhì)量、驗(yàn)收、交付及設(shè)備和人員按照分包合同進(jìn)行控制管理°在環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理方面，在工程/勞務(wù)供方施工前項(xiàng)目部先對其環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別，將識別結(jié)果報分公司。負(fù)責(zé)供方相應(yīng)的環(huán)境意識、環(huán)境因素、環(huán)保措施教育，相應(yīng)職業(yè)健康安全教育。根據(jù)公司重大環(huán)境因素清單、重大危險源淸單及合同規(guī)定對供方進(jìn)行檢查考核，并記錄檢查屮出現(xiàn)的違反協(xié)議條款項(xiàng)目，由供方制定整改措施并落實(shí)，檢查人員驗(yàn)證整改結(jié)果，發(fā)現(xiàn)三次以上違反協(xié)議要求，將解除其合同。并從《合格工程/勞務(wù)供方臺帳》名單中剔除。5.5.

6、3分公司按照分包合同對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對勞務(wù)供方應(yīng)檢查其作業(yè)人員持證情況,做好記錄。5.5.4公司經(jīng)營部對施工過程按照分包合同進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好記錄。將評價結(jié)果《環(huán)境因素評價表》、《危險源辯識與風(fēng)險評價表》傳遞到生產(chǎn)安全部，5.5.5公司其他相關(guān)部門對工程/勞務(wù)供方進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做記錄。5.5.6每項(xiàng)分包工程完畢或每次工程/勞務(wù)供方退場前，項(xiàng)目部必須對其進(jìn)行一次定期審核或綜合評定，做為繼續(xù)使用或再次使用的依據(jù)，并報分公司、公司經(jīng)營部各一份備案。公司經(jīng)營部將評審合格的納入《合格工程/勞務(wù)供方名冊》。5.6建立合格工程/勞務(wù)供方檔案5

7、.6.1勞務(wù)供方檔案：所有入場人員，項(xiàng)目部要編制花名冊（自留一份）報分公司經(jīng)營部門一份。5.6.2公司、分公司，保存好合格工程/勞務(wù)供方的以下資料：5.6.2.1具有法人資格的證件5.6.2.2簽訂分包項(xiàng)目的合同文件5.6.2.3工程/勞務(wù)供方的評價記錄5.6.2.4合格勞務(wù)供方的登記記錄5.6.2.5特種人員有效證件6.記錄工程/勞務(wù)供方調(diào)查評審表工程/勞務(wù)供方綜合評定表合格工程/勞務(wù)供方臺帳供方名稱資質(zhì)等級電話地址經(jīng)營性質(zhì)和范圍分承包工程內(nèi)容業(yè)績近三年施工主要工程項(xiàng)目工程類別結(jié)構(gòu)層數(shù)面積質(zhì)量等級資質(zhì)等級滿足不滿足企業(yè)信譽(yù)良好一般質(zhì)量保

8、證能力滿足不滿足業(yè)績情況良好一般技術(shù)裝備滿足不滿足人員素質(zhì)滿足不滿足評審部門意見經(jīng)營部質(zhì)量部生產(chǎn)安全部分公司項(xiàng)目經(jīng)理部評審結(jié)論主管部門負(fù)責(zé)人簽章記錄人編號：JDY/214-1部門負(fù)責(zé)人:填表人