管理評(píng)審控制程序

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1、YDQM程序文件文件編號(hào)YDQM-CX-5.6編制日期2013.02.20管理評(píng)審控制程序版本/修改碼A/0頁碼第6頁共5頁1目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性負(fù)責(zé)，組織策劃及主持管理評(píng)審工作，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令整改，并在相關(guān)資源方面提供保證。3.2管理者代表組織管理評(píng)審輸入材料的準(zhǔn)備，并匯總報(bào)告體系運(yùn)行情況，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)部門整改。3.3管理部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、評(píng)審前

2、的準(zhǔn)備工作、評(píng)審會(huì)的組織、管理評(píng)審報(bào)告的編制及評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證工作。3.4各職能部門按所承擔(dān)的職責(zé)提交體系運(yùn)行的總結(jié)報(bào)告，執(zhí)行管理評(píng)審的決議，以及評(píng)審后有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。4工作程序：管理評(píng)審控制流程圖：附后。4.1評(píng)審的頻次4.1.1正常情況下，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審間隔不超過12個(gè)月。4.1.2出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審的頻次：a)當(dāng)市場和顧客的需求以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)；b)當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員等方面發(fā)生重大變化，或質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)作重大調(diào)整時(shí)；c)當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不適應(yīng)或

3、資源嚴(yán)重不足時(shí)；d)當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，或發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴時(shí)；e)即將進(jìn)行第二方、第三方審核或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)等。4.2管理評(píng)審的形式管理評(píng)審的形式一般以會(huì)議方式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持，管理者代表及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加?？偨?jīng)理必須聽取管理者代表及相關(guān)部門有關(guān)體系運(yùn)行報(bào)告及分析存在的問題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題研究整改對(duì)策。4.3管理評(píng)審的內(nèi)容天津市遠(yuǎn)德汽車貿(mào)易有限公司YDQM程序文件文件編號(hào)YDQM-CX-5.6編制日期2013.02.20管理評(píng)審控制程序版本/修改碼A/0頁碼第6頁共5頁管理評(píng)審必須涵蓋以下方面的內(nèi)容：4.3.1

4、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的適宜性；4.3.2質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性及改進(jìn)建議；4.3.3產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的程度及改進(jìn)建議；4.3.4顧客滿意和顧客反饋及改進(jìn)建議；4.3.5糾正和預(yù)防措施的狀況及改進(jìn)建議；4.3.6資源滿足質(zhì)量環(huán)境環(huán)境管理體系運(yùn)行的需要程度及補(bǔ)充資源的建議；4.3.7以往管理評(píng)審的跟蹤措施落實(shí)情況；4.3.8對(duì)可能影響體系變更的內(nèi)外部因素的評(píng)審；4.3.9環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)完成情況及環(huán)保法規(guī)符合性。4.4管理評(píng)審的準(zhǔn)備及輸入材料4.4.1管理部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括：本次管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、

5、地點(diǎn)和參加人員，以及各部門所需準(zhǔn)備的體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理部通過《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍诽崆皟芍馨l(fā)至有關(guān)部門。4.4.2各部門分別編制《質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告》。各部門除對(duì)本部門的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、體系文件、職責(zé)落實(shí)、人力資源、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、內(nèi)部溝通、投訴、糾正預(yù)防措施等通用項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)外，還必須結(jié)合本部門的職責(zé)進(jìn)行總結(jié)“本部門負(fù)責(zé)的主要過程的運(yùn)行狀況”。并提前一周報(bào)送管理部。4.4.3管理者代表應(yīng)向管理評(píng)審會(huì)提交《質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容至少包括：內(nèi)、外部審核及

6、神密顧客檢測等發(fā)現(xiàn)的問題及結(jié)論；公司質(zhì)量方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況和質(zhì)量環(huán)境管理體系適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)；上次管理評(píng)審的決議事項(xiàng)追蹤結(jié)果；內(nèi)、外環(huán)境變化可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行存在的問題和改進(jìn)建議；資源方面的需求情況；體系文件的充分性和適宜性等。4.4.4管理部將各部門報(bào)送的報(bào)告整理后，在評(píng)審會(huì)上分發(fā)給參加評(píng)審的有關(guān)人員。4.5管理評(píng)審會(huì)的實(shí)施4.5.1管理部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)的《會(huì)議簽到表》及《會(huì)議記錄》。4.5.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提出存在的問

7、題，各有關(guān)部門分別就各自職責(zé)范圍內(nèi)體系運(yùn)行報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)。天津市遠(yuǎn)德汽車貿(mào)易有限公司YDQM程序文件文件編號(hào)YDQM-CX-5.6編制日期2013.02.20管理評(píng)審控制程序版本/修改碼A/0頁碼第6頁共5頁4.5.3總經(jīng)理組織與會(huì)人員討論，分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的充分性、適宜性及有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的適宜性和有效性，并作出相關(guān)結(jié)論。對(duì)存在的問題，須在評(píng)審會(huì)上研究對(duì)策，并提出改進(jìn)要求。4.6管理評(píng)審報(bào)告的編制4.6.1管理部根據(jù)會(huì)議記錄及會(huì)議結(jié)論編制《管理評(píng)審報(bào)告》?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由

8、管理部將存在問題的《糾正/預(yù)防措施處理單》一同發(fā)至各有關(guān)部門執(zhí)行。4.6.2管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：a)本次評(píng)審的目的和內(nèi)容；b)參加評(píng)審的人員和日期；c)質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性、適宜性和有效性的結(jié)論，質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)適宜性和有效性的結(jié)論，并