【精品】[管理]特采管理程序

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1、特采管理程序受控狀態(tài)：編制：口期：年月n審查：日期：年月日核準(zhǔn)：口期：年月n版本：A發(fā)行編號:文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次1/3文件修改記錄序號修訂頁碼修訂內(nèi)容修訂日期核準(zhǔn)文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次2/3目的若原物料、外包加工品或成品檢驗不符合規(guī)格，但是急需使用時，在不影響產(chǎn)品使用功能特性的條件下，依本程序辦理特采，以免影響正常生產(chǎn)或交貨.2.適用范圍1進(jìn)料檢驗不合格物品.2

2、.2成品檢驗不合格產(chǎn)品?2.3外包加工不合格品.3.職責(zé)3.1提出特采川請之單位：3.1.1原物料不合格品:采購.1?2外包加T不合格品：計劃.3半成品及成品不合格產(chǎn)品：制造責(zé)任單位.3.2特采權(quán)限：3.2.1不合格品：由生產(chǎn)/品保/市場/工程會簽，若有不同意見由管理代表或代理人裁決.4?定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1特采流程圖〈附件一〉.5.2原物料特采流程：1原物料經(jīng)TQC檢驗判定不合格時，采購依生產(chǎn)計劃需求提出特采申請，由TQC填寫《進(jìn)料檢驗單》詳述不合格或缺點狀況，經(jīng)需求特采單位填寫特采原因后轉(zhuǎn)交和關(guān)部門會簽

3、.5.2.2若各部門會簽同意特采,則交管理代表或代理人核準(zhǔn)，如有不同意見，由管理代表或代理人裁決，如不允許特采，則拒收該批原物料.5.2.3經(jīng)特采允收的原物料應(yīng)由品保IQC予以標(biāo)示《特采＞＞標(biāo)簽并于進(jìn)料檢驗單注明，同時附上特采申請單，以便口后品質(zhì)之追溯.文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次3/35.3成品特米Z流程：5.3.1成晶經(jīng)品?；蚱窓z口行檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)晶不符合出貨要求時，因交期緊迫,與品質(zhì)正常狀況差別不人時，可由生產(chǎn)部提出特采中請，并填寫成品特采中請

4、單，交相關(guān)部門審核，并呈廠長或總經(jīng)理進(jìn)行特采裁決，若均不在廠時，則由職務(wù)代理人裁決.5.3.2業(yè)務(wù)部口頭或書面與客戶（客戶代表）進(jìn)行協(xié)商，在征得客戶同意后可允許特采,業(yè)務(wù)部或客戶不同意特采時，不可交貨并判拒收.5.3.3經(jīng)特采允收Z產(chǎn)品，應(yīng)由品保在〈〈成品復(fù)檢報告＞＞上注明特采，并將特采申請單附于背后以利日后品質(zhì)Z追溯.5.4外包加T品特采流程：5.4.1外包加工品回廠經(jīng)IQC檢驗時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符合木公司之檢驗標(biāo)準(zhǔn)，但因生產(chǎn)急需月?品質(zhì)異常不嚴(yán)重，可由生管提出特采IQC填寫《進(jìn)料檢驗單》，詳述品質(zhì)不良情況及特采原因等

5、轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會簽.5.4.2若各部門會簽同意特采,則交管理代表或代理人核準(zhǔn)，如有界議,則由管理代表或代理人裁決，如不允許特采，則拒收該批外包加工品.5.4.3經(jīng)特采允收之外包加工品，應(yīng)由品保IQC貼上〈〈特采標(biāo)簽＞＞，并在進(jìn)料檢驗報告中注明特采，并附上《進(jìn)料檢驗單＞＞,以便F1后品質(zhì)之追溯.?相關(guān)文件/資料:無?表單:7.1物采流程圖《附件一》7.2《成品特采中請單》HS-2Q-06-017.3《進(jìn)料檢驗單》HS-2Q-10-01文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/2

6、8版本A頁次4/3附件一:原物料特采流程拒收特采申請各部門會簽特采裁決OK允收標(biāo)示庁己錄權(quán)責(zé)單位采購生產(chǎn)/工程/市場/品保管理代表品保特采申請各部門會簽特采裁決1特采1客戶確認(rèn)OK弁卅攵1「標(biāo)示記錄NGNG制造部責(zé)任單位生產(chǎn)/工程/市場/品保廠長/總經(jīng)理（代理人）拒收客戶品保文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次5/3附件一:4/6權(quán)責(zé)單位成品特采流程圖文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次6/3

7、外包加工品特采流程權(quán)責(zé)單位計劃生產(chǎn)/工程/鬥保管理代表/管理代表代理人附件一:品保文件編號制訂部門品質(zhì)部修改狀態(tài)第0次修改文件名稱特采管理程序制訂日期2011/04/28版本A頁次7/3