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1、文件制/修訂履歷表版本制/修訂者制/修訂內容制/修訂日期生效日期A0新版制定2018-07-072018-07-07部門會簽■管理部■制造部■品保部■采購■業(yè)務■工程■生管■人事核準：審核：制訂：1目的：1.1若原物料或產品檢驗不符合規(guī)格,但是急需使用該原物料或產品時,在不影響產品使用功能或特性之先決條件下,依本程序辦理特采,以免影響正常生產或交貨2范圍：2.1進料檢驗/半成品檢驗/成品檢驗不合格3權責：3.1進料檢驗不合格需特采由采購或生管提出.3.2成品檢驗不合格需特采由業(yè)務或生管提出4定義：4.1MRB：MaterialReviewBoard材料審查會議5流
2、程圖：采購/生管/品質/工程/業(yè)務6作業(yè)內容：6.1特采原則:6.1.1特采的原物料或產品對于安全性、公害性及重要機能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧慮時.1.1.1對于一般功能、商品價值之影響相當微小時.1.1.2為應付緊急生產,未經正常檢驗程序而上線生產之原物料及特采之產品,應加以標識與記錄,以利于日后之追溯與鑒別.1.1.3如合約上有規(guī)定時,產品特采需經客戶同意.1.1.4HSF產品不合格,不予以特采,除非客戶書面發(fā)函批準方可1.1.5客戶指定供貨商料件特采原則：客戶指定的供貨商在未經我司評審合格前所交料件由采購提出特采，特采后仍需依【供應商管理程序】作業(yè)，
3、由采購、工程、品管進行供方審核1.2各段QC在檢驗過程中當發(fā)現(xiàn)質量異常時,依【不合格品管理程序】規(guī)定開出質量異常單反饋不良信息.1.3特采申請?zhí)岢觯焊鞫蜵C檢驗判定不合格時,經MRB會議檢討確認后可申請?zhí)夭?.4特采會簽：由采購、生管或業(yè)務填寫【特采申請單】、備好不良樣品及檢驗報告，會簽相關部門.1.4.1如MRB不同意特采,原材料由采購與廠商決議作退貨或要求廠商重工處理,制程中的產品屬廠商責任無法重工挑選時則作判退處理.1.4.2責任單位須依據(jù)品管開立的【品質異常聯(lián)絡單】進行改善回復,以持續(xù)改善,避免問題再度發(fā)生。1.5特采核準:1.5.1特采申請單經各權責單位
4、會簽完畢后,再經品保主管審核，由品管部提出有關建議事項，最后呈（副）總經理裁決，所有特采單必須呈（副）總經理裁決后方可生效.1.5.2必要時報請客戶同意,客戶同意后方可交貨;不同意時呈主管批示,不可交貨并判拒收.1.5.3客戶同意方式須為書面同意.1.6特采標示:1.6.1經特采允收之產品,由QC在外箱貼特采標簽及在報表作記錄,以便追溯1.7追蹤改善：1.7.1異常產品雖經特采，但責任部門仍然回復品保部開出的【品質異常聯(lián)絡單】，分析原因，制定改善預防對策，預防再發(fā)生。2使用表單：1.1特采申請單GY-FM-004-A07.2品質異常聯(lián)絡單GY-FM-001-A02
5、參考文件：2.1供應商管理程序GY-QP-192.2不合格品管理程序GY-QP-02
