039特采管理程序.doc

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1、MaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.總頁數(shù):1/5含封面5頁號本版O1.■作制江琴李核審衛(wèi)登王準批峰潘趙本更改概要相關(guān)部門確認理經(jīng)總□立口控物□75備設(shè)□部質(zhì)品□部務(wù)財□部政行□Rr咅場、巾□文件名稱特釆管理程序珠海市寶鑫重子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.程序文件特采管理程序頁數(shù)：2/5日期：2011.11.11、目的:若原物料或產(chǎn)品檢驗不合格，但是急需使用該原物料或產(chǎn)品時，在不影響產(chǎn)品使用

2、功能或特性之先決條件下，依本程序辦理特采使用，以免影響正常生產(chǎn)或交貨。（對于半成品須經(jīng)工藝進行試驗后，證明不影響產(chǎn)品性質(zhì)）2、范圍：2.1來料檢驗不合格之原物料。2.2不合格之產(chǎn)品。3、權(quán)責：提出特采申請之單位：3.1不合格原物料：釆購部3.2不合格之成品：責任部門4、定義:無5、作業(yè)程序內(nèi)容5.1作業(yè)程序流程圖5.1.1原物料特采流程（附件一）5.1.2成品特采流程（附件二）5.2特釆原則：特采的原物料或產(chǎn)品對于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顧慮時。5.3特采權(quán)限：由工藝，品管

3、，制造經(jīng)理/主管會簽后，最后由副總經(jīng)理核準。5.4作業(yè)流程：5.4.1原物料特采流程:7耄子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.程序文件特采管理程序頁數(shù)：3/5日期：2011.11.15.4.1.1原物料經(jīng)品質(zhì)部IQC判定不合格時，釆購部依生產(chǎn)計劃需求，提出特釆申請，填寫特釆申請單，經(jīng)工藝部，品管部，制造部經(jīng)理/主管會簽后，呈請副總經(jīng)理核準，如不可特采，則拒受該批物料.5.4.2半成品、成品特米流程：5.4.2.1半成品、成品經(jīng)品質(zhì)部或制造

4、部口行檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合品質(zhì)規(guī)時由責任部門提出特采中請，同時記錄并追蹤該批產(chǎn)品；5.4.2.2工程或品質(zhì)部確定該物料是否影響后續(xù)品質(zhì)及是否由客戶簽回確認,如不須簽回，由本廠副總經(jīng)理作最后簽認；5.4.2.3成品特釆出貨必須得到客戶的書面同意。6、參考文件：5.1《IQC來料檢查工作指導書》5.2《質(zhì)量接收標準》7、記錄：6.1特釆單8、附件：8?1原物料物釆流程圖（附件…）4/58?2成品特采流程圖（附件二）附件一:附件二:原物料特釆流程責任米購部相關(guān)部門副總經(jīng)理IQC倉庫特采流程特采申請部門會簽NO

5、標識與記錄發(fā)放現(xiàn)場使用成品特釆流程圖退貨備注采購部依據(jù)IQC結(jié)果及生產(chǎn)排程TQC須于線上檢查并反映異常5/5成品特采流程圖品質(zhì)部/制造部工藝相關(guān)部門倉庫