運(yùn)營-運(yùn)營分析表

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1、運(yùn)營分析（商場店鋪）預(yù)定銷售場地評(píng)析1、銷售場地的SWOT分析以品牌專賣店為市場啟動(dòng)點(diǎn)，面向目標(biāo)消費(fèi)群體，展示品牌形象。優(yōu)勢：（1）展現(xiàn)公司形象，樹立品牌價(jià)值觀。以商場為基礎(chǔ)，襯托品牌層次感。（2）與靚妝頻道進(jìn)行合作推廣，是全國首家服飾與媒介合作模式，保證廣告效應(yīng)，影響更多的消費(fèi)人群，迅速提升品牌的知名度。（3）品牌以“沙”為主題，精妙地闡述女性與歲月、與時(shí)尚的微妙關(guān)聯(lián)，并融入深刻的禪意和東方哲學(xué)美學(xué)文化。既不失去中國的古典美，也包含了時(shí)尚的元素。劣勢：展廳位置偏小，不能完全的陳列多樣的衣服，無法完全呈現(xiàn)衣服的款式，風(fēng)格。機(jī)會(huì)：（1）能夠迅速的打開全國市場，提升

2、品牌全國的知名度和影響力。（2）提供給加盟商后續(xù)的支持和服務(wù)，為加盟商創(chuàng)造更多的利益。威脅：同類品牌同樣在周邊存在，競爭壓力大。2＞銷售場地的成本分析商鋪一般投資成本表項(xiàng)目面積（單位：平米）租賃費(fèi)（單位：元/月）管理費(fèi)（單位：元/月）投資成本（單位：元/月）裝修、設(shè)備費(fèi)用（單位：元/月）小型商鋪40—50250/mJ10/mJ130002500中型商鋪50-80250-300/m,lO/m*215003000大型商鋪80-200250-300m*10/mJ420006000投資估算合計(jì):租賃費(fèi)二進(jìn)店費(fèi)/12（一）貨品成本預(yù)算項(xiàng)目保證金（單位：元/月）進(jìn)貨數(shù)量（單

3、位：件/月）進(jìn)貨成本（單位：元/月）合計(jì)小型商鋪83310045000中型商鋪83315058000大型商鋪83325096000辦公費(fèi)用（單位：元/件）人工費(fèi)（元/件）運(yùn)輸費(fèi)（元/件）通訊費(fèi)（元/件）包裝費(fèi)（元/件）辦公費(fèi)（元/件）合計(jì)（元/件）8062210100備注：平均每件衣服的基本費(fèi)用100貨品成本費(fèi)：200月成本費(fèi)：45000元/月（二）銷售成本預(yù)算經(jīng)營、宣傳費(fèi)用場地租賃費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)廣告費(fèi)及其他費(fèi)用合計(jì)12000300050015500月總成本費(fèi)用:15500萬元（說明：月總成本費(fèi)是月貨品成本與月經(jīng)營費(fèi)用之和）（三）銷售收入預(yù)算銷售定價(jià)、月銷售額預(yù)算

4、檔次銷售定價(jià)（單位：元/件）均價(jià)（單位：元/件）銷售定價(jià)褲子450-900600上衣400-600500連衣裙650-1300900半裙400-700550毛衣45()?10006()0外套700-1400900風(fēng)衣800-15001000大衣1500-23001800棉衣900-19001300羽絨服900-28001600皮草4000-2000010000皮衣3500-80005(X)0檔次銷售數(shù)量（單位：件/月）月銷售額（單位：元/月）月銷售額褲子大型中型小型大型中型小型上衣連衣裙半裙毛衣外套風(fēng)衣大衣棉衣羽絨服皮草皮衣備注：依據(jù)服裝的檔次，進(jìn)行市場的銷售定

5、價(jià)；按預(yù)計(jì)月銷售服裝的數(shù)量，獲得不同檔次的服裝的月銷售額。合計(jì)月銷售額：大型30萬元/月中型18萬元/月小型12萬元月稅金：月毛利潤=月銷售額一月總成本費(fèi)一稅金=59500萬元/月財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算經(jīng)營期投資期（萬）經(jīng)營期1現(xiàn)金流出302固定成本153經(jīng)營成本154現(xiàn)金流入10-155凈現(xiàn)金流量106累計(jì)現(xiàn)金流量30由上述分析可知：投資回收期：個(gè)月，即企業(yè)經(jīng)營個(gè)月后，開始盈利。企業(yè)的經(jīng)營成本和銷售收入是影響利潤的兩個(gè)敏感性的因素。因此，降低經(jīng)營成本、擴(kuò)大銷售收入是獲得更高利潤的經(jīng)營策略。（-）盈虧平衡分析生產(chǎn)經(jīng)營能力利用率=月固定成本鬥00

6、%/（月銷售收入一月可變成本）盈虧平衡點(diǎn)=月固定成本/（單位產(chǎn)品價(jià)格一單位產(chǎn)品可變成本）由盈虧分析可知：當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營能力利用率達(dá)到65.5%或產(chǎn)量達(dá)到月46件時(shí)，就可保本；大于這個(gè)保本點(diǎn)經(jīng)營即可盈利，表明企業(yè)在市場經(jīng)營上具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。結(jié)論與建議隨著市場環(huán)境的改善，制度的健全，管理的規(guī)范，企業(yè)在經(jīng)營上更加的平穩(wěn)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。由分析可知：投資回收期：個(gè)月，在一定的生產(chǎn)和經(jīng)營條件下，當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營能力利用率達(dá)到65.5%或產(chǎn)量達(dá)到月46件時(shí)，就可保本；大于這個(gè)保本點(diǎn)經(jīng)營即可盈利；而經(jīng)營成本和銷售收入是影響企業(yè)經(jīng)營的兩個(gè)最敏感的因素。因此，經(jīng)營要致力于降低成本、擴(kuò)

7、大收入，以獲取更高的利潤，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。