道路工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案

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1、山東新求是工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程?hào)|營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案第一章項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備情況項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組織方案公司總部分管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(袁衛(wèi)軍)道橋:袁衛(wèi)軍道橋:孫思新安裝:孫茂峰資料:孫茂峰綠化:孫思新審核(荊惠英)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:具有同類(lèi)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)結(jié)算審查咨詢(xún)合同的履行,主持結(jié)算審查業(yè)務(wù)工作,最終簽發(fā)結(jié)算審查成果文件和相關(guān)咨詢(xún)成果文件。專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人:根據(jù)結(jié)算審查業(yè)務(wù)崗位職責(zé)分工和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排,具有同類(lèi)工程、同類(lèi)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)實(shí)施某一專(zhuān)業(yè)或某一方面的結(jié)算審查工作,簽發(fā)

2、相應(yīng)結(jié)算審查成果文件。24公司地址：濟(jì)南市文化東路24號(hào)普利文東花園A座1—601聯(lián)系電話(huà)：0531—88526558傳真：0531—88526504山東新求是工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程審核人員:經(jīng)我單位技術(shù)管理部門(mén)委派,具有同類(lèi)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),全面參與結(jié)算審查業(yè)務(wù),對(duì)結(jié)算審查成果文件進(jìn)行全面復(fù)核。第二章審計(jì)實(shí)施方案●項(xiàng)目基本情況本工程是與西城區(qū)建設(shè)配套的4#、6#、7#路工程的跟蹤審計(jì)?！駥徲?jì)目的通過(guò)審計(jì)促進(jìn)項(xiàng)目各建設(shè)方切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)管理，按時(shí)、節(jié)儉、優(yōu)質(zhì)完成工程建設(shè)任務(wù)?！駥徲?jì)服務(wù)內(nèi)容本工程的跟蹤

3、審計(jì)服務(wù)內(nèi)容為：（1）工程結(jié)算審計(jì)：包括工程結(jié)算審核及提供造價(jià)管理以及相關(guān)的法律、法規(guī)、政策的咨詢(xún)；（2）參與現(xiàn)場(chǎng)的變更、簽證工作，并對(duì)變更、簽證資料進(jìn)行收集、整理；（3）參與現(xiàn)場(chǎng)的隱蔽驗(yàn)收，并收集、整理驗(yàn)收結(jié)果的現(xiàn)場(chǎng)記錄；（4）參與業(yè)主、項(xiàng)目管理公司對(duì)材料、設(shè)備等的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)工作?！窨傮w審計(jì)思路及策略審計(jì)的總體思路是：立足于規(guī)范和完善建設(shè)單位的各項(xiàng)管理制度。通過(guò)監(jiān)督各項(xiàng)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，保證工程項(xiàng)目嚴(yán)格遵循安全、質(zhì)量、功能、工期、成本“五統(tǒng)一”原則，體現(xiàn)工程的一流管理水平。因此，我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中將運(yùn)用以下策略：--通過(guò)對(duì)控制環(huán)

4、境的深入了解，對(duì)相關(guān)控制制度、管理制度進(jìn)行測(cè)試，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制薄弱點(diǎn)，以明確審計(jì)重點(diǎn)，并提出完善內(nèi)控制度的建議；24公司地址：濟(jì)南市文化東路24號(hào)普利文東花園A座1—601聯(lián)系電話(huà)：0531—88526558傳真：0531—88526504山東新求是工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東營(yíng)市廣南水庫(kù)改造提升龍島工程--通過(guò)建立有效的定期報(bào)告制度提高監(jiān)督的及時(shí)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、報(bào)告問(wèn)題并有針對(duì)性地在過(guò)程中解決問(wèn)題；--加強(qiáng)對(duì)新材料、新工藝的審計(jì)，防止因大量使用新材料、新工藝而引起投資和造價(jià)的失控?！袢藛T配備及具體分工我們公司根據(jù)本工程的特點(diǎn)及

5、工作量情況委派四名工程師，組成了具有從業(yè)資格、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)齊全的咨詢(xún)隊(duì)伍，在主要負(fù)責(zé)人的組織下，按審批的審計(jì)方案和計(jì)劃實(shí)施審計(jì)工作?！褓Y料的收集1.工程前期資料搜集內(nèi)容：(1)全套工程設(shè)計(jì)圖、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底，圖紙會(huì)審答疑記錄等資料；(2)建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備及主要材料招投標(biāo)文件（含招標(biāo)答疑）、中標(biāo)通知書(shū)；中標(biāo)價(jià)的工程量及綜合單價(jià)、綜合單價(jià)組成明細(xì)、合價(jià)；(3)建設(shè)項(xiàng)目施工安裝工程合同、設(shè)備及主要材料訂購(gòu)合同，補(bǔ)充合同或協(xié)議；(4)建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)勘探資料；2.施工項(xiàng)目實(shí)施中（含工程結(jié)算）資料收集內(nèi)容：(1)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工許

6、可證、建設(shè)項(xiàng)目施工許可證；(2)經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的施工組織（修改）設(shè)計(jì)；(3)施工單位報(bào)批，建設(shè)單位核定的建筑和安裝材料、設(shè)備價(jià)格簽證單（如需要）。施工中補(bǔ)增的材料價(jià)差結(jié)算辦法；(4)涉及新材料、新工藝的工程項(xiàng)目，應(yīng)提供由建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位在現(xiàn)場(chǎng)共同測(cè)定兩次以上單位人工、材料、機(jī)械臺(tái)班消耗量,報(bào)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理部門(mén)審批新增的補(bǔ)充定額及相關(guān)原始簽證資料；(５24公司地址：濟(jì)南市文化東路24號(hào)普利文東花園A座1—601聯(lián)系電話(huà)：0531—88526558傳真：0531—88526504山東新求是工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司東營(yíng)市廣南水庫(kù)改

7、造提升龍島工程)隱蔽驗(yàn)收簽證、設(shè)計(jì)修改變更通知單。建設(shè)單位或建設(shè)單位授予現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理職權(quán)范圍內(nèi)的技術(shù)核定簽證和現(xiàn)場(chǎng)簽證；(６)材料檢驗(yàn)、混凝土及砌筑砂漿試塊試壓報(bào)告；設(shè)備及主要材料合格證明、新型材料技術(shù)參數(shù)及單位重量；(７)影響工程質(zhì)量進(jìn)度等重要事宜研究的會(huì)議記錄；(８)有關(guān)工程結(jié)算方面的會(huì)議紀(jì)要；(9)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程竣工資料；加蓋送審單位、編制單位公章、造價(jià)工程師（造價(jià)員）專(zhuān)用章的工程結(jié)算書(shū)及配套的工程量計(jì)算式、鋼筋下料單等；(10)施工單位企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；(11)建設(shè)單位預(yù)付工程款、預(yù)付材料款及建

8、設(shè)單位供料明細(xì)表；(12)其他與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的文件資料?！駥徲?jì)程序1.審前準(zhǔn)備階段成立項(xiàng)目審計(jì)小組→編寫(xiě)項(xiàng)目審計(jì)方案并報(bào)業(yè)主審批→初步收集相關(guān)信息→簽訂委托審計(jì)協(xié)議書(shū)。2.審計(jì)實(shí)施階段進(jìn)入被審計(jì)單位(項(xiàng)目)→收集詳細(xì)資料→了解具體情況→計(jì)算、分析、