食品安全管理體系內(nèi)審檢查記錄表

《食品安全管理體系內(nèi)審檢查記錄表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、食品安全衛(wèi)生控制體系、HACCP體系內(nèi)部評審檢查記錄編號(hào)：加工工廠：備案編號(hào)：產(chǎn)品類別：評審日期：******有限公司一、本記錄適用于******有限公司食品加工工廠的衛(wèi)生質(zhì)量體系、HACCP體系的內(nèi)部審核。二、內(nèi)審組對加工工廠的內(nèi)審按照以下程序進(jìn)行：1.成立內(nèi)審組。2?內(nèi)審組制定內(nèi)審計(jì)劃。3.內(nèi)審組與被審核加工廠人員召開見面會(huì)。4.文件評審5.生產(chǎn)現(xiàn)場評審6.總結(jié)會(huì)，內(nèi)審組向被審核加工工廠反饋內(nèi)審終發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審過程。7.內(nèi)審組成員對存在問題的整改進(jìn)行跟蹤檢查。三、內(nèi)審組在內(nèi)審過程中對照本記錄表中所列的項(xiàng)目，根據(jù)檢查的實(shí)際情況進(jìn)行填寫，如有“不符合”或“不適用”情況可在

2、“客觀描述”中進(jìn)行填寫，如“客觀描述”不足以填寫可在備注中詳細(xì)列明。四、木記錄有內(nèi)審人員填寫完成。五、本記錄作為工廠內(nèi)部審核過程中的原始憑證，內(nèi)審人員不得隨意漏項(xiàng)、漏填。審核、驗(yàn)證的依據(jù)1、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》2、《出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》3、《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》4、《衛(wèi)生質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《HACCP計(jì)劃》、《GMP》、《SSOP》審核的目的1?衡量現(xiàn)行的食品安全衛(wèi)生控制體系、HACCP體系的運(yùn)行及符合情況2?確定食品安全衛(wèi)生控制體系是否得到妥善的實(shí)施和保持3?評價(jià)企業(yè)內(nèi)部的管理是否能夠保證質(zhì)量管理體系的

3、持續(xù)有效和適用。4?識(shí)別體系中可進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)一、文件審核序號(hào)評審檢査項(xiàng)目符合不符合不適用客觀描述1.1企業(yè)有衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)1.2有組織管理機(jī)構(gòu)、部門和明確的崗位職責(zé)1.3有良好操作規(guī)范(GMP)1.4有衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)1.5有職工培訓(xùn)計(jì)劃、記錄1.6有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品回收制度1.7有加工設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序1.8有計(jì)量、監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序和規(guī)程1.9有加工工藝及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1.10有質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1」1有不合格品控制的規(guī)定1」2有實(shí)驗(yàn)室管理制度1.13有原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的合格供應(yīng)簡評價(jià)程序1.14有文件資料控制程序1.

4、15有防蟲、防鼠措施和執(zhí)行記錄1.16規(guī)定了產(chǎn)品加工過程中的衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)，有書而HACCP計(jì)劃。有監(jiān)控記錄1.17有內(nèi)部審核制度1.18有食品防護(hù)管理程序1.19有工序檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)/出廠檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)程和執(zhí)行記錄1.20有報(bào)檢人員管理制度1.21有產(chǎn)品在進(jìn)口國(地區(qū))通關(guān)報(bào)告制度1.22有工廠布局、人物流、供排水、氣流、防蟲鼠圖，各種圖與實(shí)際相符備注二、加工、檢驗(yàn)人員序號(hào)評審檢查項(xiàng)目符合不符合不適用客觀描述2.1本年度按健康檢查計(jì)劃對相關(guān)人員實(shí)施健康體檢2.2現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員更衣、穿戴、洗手消毒符合要求2.3患有礙食品衛(wèi)生的疾病者及時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄2.4抽查2

5、名生產(chǎn)人員考核英對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況2.5工作人員保持個(gè)人衛(wèi)生清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間2.6檢驗(yàn)人員按要求完成現(xiàn)場檢驗(yàn)，并能滿足檢驗(yàn)工作需要2.7按洗衣要求進(jìn)行洗衣，洗衣設(shè)施好用2.8對外來人員按照要求進(jìn)行檢查、記錄備注三、廠區(qū)環(huán)境序號(hào)評審檢查項(xiàng)目符合不符合不適用客觀描述3.1廠區(qū)周圍壞境無有礙食品衛(wèi)生的因素3.2廠區(qū)內(nèi)無兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品3.3廠區(qū)原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存的輔助設(shè)施衛(wèi)生狀況良好3.4廠區(qū)路面平整、無積水，廠區(qū)無裸露地血3.5廠區(qū)平面圖少實(shí)際相符3.6廠區(qū)適當(dāng)綠化3.7廠區(qū)無鼠、蠅、害蟲滋生地，有防蠅、防蟲、

6、防鼠措施3.8廠區(qū)沖水式衛(wèi)生間并設(shè)有配套洗手設(shè)施，衛(wèi)生間滿足需要3.9廠區(qū)衛(wèi)生間保持清潔；有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施3.10廠區(qū)污水、下腳料、垃圾及時(shí)清除，其存放、處理、排放符合衛(wèi)生要求，不對食品生產(chǎn)產(chǎn)生污染危害3」1工廠污水處理設(shè)備正常運(yùn)行3.12廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)有適當(dāng)?shù)母綦x措施，衛(wèi)生狀況良好3.13產(chǎn)品加工區(qū)域與生活區(qū)域分開3」4廠區(qū)門口安裝有視頻監(jiān)控設(shè)施3.15保衛(wèi)人員對外來人員進(jìn)行檢查、記錄備注四、加工車間設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境序號(hào)評審檢查項(xiàng)目符合不符合不適用客觀描述4.1車間面積與加工能力相適應(yīng)，車間布局合理，無人流、物流、水流和氣流的交叉污染4.2按生產(chǎn)工藝的先后次序

7、和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開設(shè)置4.3車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施有效4.4車間內(nèi)屋頂、內(nèi)墻壁材料符合衛(wèi)生要求4.5車間地而符合衛(wèi)生要求，排水通暢4.6墻角、地角、頂角有弧度4.7車間門窗的材料符合衛(wèi)生要求，堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密4.8車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施有防護(hù)罩4.9生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度符合生產(chǎn)檢驗(yàn)要求4」0車間內(nèi)部設(shè)冇單獨(dú)的工器具清洗消毒間或區(qū)域4.11車間內(nèi)部設(shè)有足夠數(shù)量的洗手、消毒、干手設(shè)施4」2車間的洗手水龍頭為非手動(dòng)開關(guān)4」3設(shè)備、設(shè)施