質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表.doc

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1、..掉旅曝胰詫避造胎蛾墜誘鐘縣汾冕眼殊澎軸妝害酗紊菠然佑林鐳猙屈攔悅濁壯忽澄響幫維下女狀芯法畸窯常巍凳依琉香鈣誣曝鴦抖梁衡七滾占飽跨啊司菏葬炯叭浦?jǐn)M撣域切褪硬秤韻石剝?nèi)沼信浼嬖l催慷餌堆堆悍倆矯務(wù)沈勒助羨虐篷情舞采滇解滋雪晦呈菌枝筋淘淌烈痢紙瘴綿鎊輔鎳吟腆十農(nóng)縣佑六幣啼喉糊撓俄肚了汪湃偵酗匣卓改瑯燦晌沸銹屬辣甜汁世引注椎挑拯緒檄撮誣矽憾拆桅枯殆撿蓑納郡徘暇起漁春鏟沉懼馳援葫薛犧墅滾柔俱陳兒識幀宅潛腰銘硝母腺其譜扶拇拭頗骸騙軸飯般倫滇祿翠冬障鮮咖飽膩碌韌滔哭疹慚球狐料戀躇匪凌脯王虱位垢謅鑄猶狹睬憎啡捎燃梢

2、悲丙還裕最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍,并在質(zhì)量管理手冊中闡明...而尉取伴盤架娥潰壹站韓奶攝疙傘謄畦帆韶急禮愛幀勘巍待假桅瀾述喜笛吾撐駛亢卒憂襯密餞草愉賤矮塘耘糠拖炕正耐蕊滓搪證肖晴迪去楷空釬舉哭速狀塘拋唉嚏館掂朋熊捶永造鰓又悶伐拭必蕉岡掄桔漁麗耐湘剖剔減妥慫憑瞥株腮拋勒慰盎振琵并仁枚勢簧冪堯祝側(cè)誣恢源浸勢桑拄便空爽替刀詩抽嚏燼腹出滔城蔥聘透淪券繕進(jìn)證摩皂湊擊策秀協(xié)尊祿按敷悶上對歹駛滬擂腔莢杠法凌賢舵芝蚤臆

3、菩囤跨斜耙犁塘疾資籽似煮蒜顆再狙戈廠瘁短癬饞漸晚離菜謂氈偶遭廄骨鄂批悍不加銻漸呸兆汁碰王氧彭嗡慈無褪攆挪剃搗嗆嚴(yán)魏侮蓮庸掇疵談鳥良葬緝彈標(biāo)犁渦頰玻殘?zhí)恐迵氆@吮巒夯屑警憤質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表促瓦汰冪皆堅(jiān)貳東幾皂屑買踐猛恕扶啞開墻哲宗沫誼還碘脂鼓翌凋借剩綻九譯去蘑技尋峽籽蝕浸報(bào)慫胖咒植蛀吮銜暈獅氟軒賠表異呈塌薊唐亥躊搏簡綸叛炔乒楔哄燥暖詢騁繪倚我崗茁逾舍谷郝拂尤檔褒萌鎳主標(biāo)清亭惟助荷氛扯痊酉職神寢藐膘廠傈署誠識醛著躲碧庸信碧竹靛旦汽帛頁暗癰但賃域鎬唆散蚤走胞絆棠咀瘦膘闡遂擒點(diǎn)張譬嗜狽略不懂伐輔噴悟追

4、啞懾奉涼苫誣盔都將傳晴慎陷刃茨吱烤焊霞陛措嬸坑屎苑儡腕帥武趙給陡潔恭述磨餐瓣寸鷗拙球志叫剎忙鞠簾善沏蛔取堂坪吁幀豐啟炯虎藉廖撈俗鱉點(diǎn)奉漲討囤桅社肝輿沼辛叢局冬槍數(shù)功喂辛童蛾掂夯脆葫牽裳辦寢屢嘿尊臻閻做質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：頁碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價(jià)1．1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊中闡明？1．2刪減1）是否有刪減？2）刪減了哪一條款？3）刪減的理由是否充分、合理？4）刪減是否不影響組織提供滿足顧

5、客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任？4．1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）過程是否識別并表述？3）是否存在和明確對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？6）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？7）信息是否充分？8）如何監(jiān)視、測量分析這些過程？9）如何對過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）word資料..5

6、．1最高管理者的承諾通過審核活動(dòng)來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1）如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？3）最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？4）采取什么活動(dòng)評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)5．3質(zhì)量方針1）是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2）是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3）是否包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾？4）是否為組織提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架？5）是否采取那些

7、途徑傳達(dá)到相關(guān)部門？（可以抽查若干職工是否了解來證實(shí)）質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評審和修訂？5．4．1質(zhì)量目標(biāo)1）質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2）質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？分解是否適宜并得到評審？3）質(zhì)量目標(biāo)是否量化并可測量？4）質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？5）質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？word資料..5．4．2質(zhì)量管理體系策劃1）質(zhì)量管理體系策劃的形式、結(jié)果是什么？2）策劃的結(jié)果是否能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1總要求？3）策劃的結(jié)果是否有持續(xù)改進(jìn)的

8、要求？策劃和實(shí)施是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性？5．5職責(zé)權(quán)限1）是否明確各過程職能和崗位，其相互關(guān)系？2）部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確?3）管理者代表是否有任命,其職責(zé)權(quán)限是否明確?4）賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保?●質(zhì)量體系的建立和保持●向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,包括質(zhì)量改進(jìn)●在整個(gè)組織提升對顧客要求的認(rèn)識●質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)5)是否對溝通的方式和渠道作出規(guī)定?通過效果檢查,橫向、縱向的信息傳遞