iso9000內(nèi)審檢查表格

《iso9000內(nèi)審檢查表格》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定4.2.3文件控制1.檢查文件是否經(jīng)過審核或批準(zhǔn)過的？2.檢查質(zhì)量管理體系文件是否加蓋受控文件章；3?檢查文件的放置是否規(guī)范？能否準(zhǔn)確的取出所需的文件？5.3質(zhì)量方針抽查對(duì)方部門2?3人，詢問對(duì)方是否熟悉質(zhì)量方針并了解其涵義。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)抽查2?3人，詢問對(duì)方是否熟悉公司總質(zhì)量目標(biāo)。5.5.1職責(zé)與權(quán)限詢問對(duì)方是否熟悉自己的工作職責(zé)，并明確本部門的職責(zé)？8.2.2內(nèi)部審核1?檢查是否編制內(nèi)部審核的控制文件？2.是否針對(duì)內(nèi)部審核編制了審核計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否符合相應(yīng)的文件要求？3.是否按照文件的要求編制了審核檢查表？8.

2、4數(shù)據(jù)分析1.有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2?稽核課的數(shù)據(jù)來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？受審核部門：文書科審核時(shí)間:審核員:審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定4.2.3文件控制1.檢查文件是否經(jīng)過審核或批準(zhǔn)過的？2.檢查質(zhì)量管理體系文件是否加蓋受控文件章；3?檢查文件的放置是否規(guī)范？能否準(zhǔn)確的取出所需的文件？4.2.4記錄控制1?檢查記錄填寫是否規(guī)范？2.檢查記錄的保存是否符合公司程序文件FY-QP-02《記錄控制程序》。5.3質(zhì)量方針抽查對(duì)方部門2~3人，詢問對(duì)方是否熟悉質(zhì)量方針并了解其涵義。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)抽查2~3人，詢問對(duì)方是否熟

3、悉公司總質(zhì)量目標(biāo)？5.5」職責(zé)與權(quán)限詢問對(duì)方是否熟悉自己的工作職責(zé)，并明確本部門的職責(zé)？7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1.是否按要求編制計(jì)量設(shè)備清單？2.是否按校正的周期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行了校正？抽查2~5件計(jì)量器具，檢查校正的記錄。3.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1?產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？2?在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的

4、特性及驗(yàn)收準(zhǔn)貝U?文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？3?抽查2份成品檢驗(yàn)的記錄。記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？4.是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況？對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？受審核部門：品管課審核時(shí)間:審核員:8.3不合格品控制1.請(qǐng)品管課長談?wù)剬?duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？2.對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？3?對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。4?請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，若有，請(qǐng)?zhí)峁?份記錄。當(dāng)產(chǎn)品交

5、付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？&4數(shù)據(jù)分析1.有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的目的是什么？2?品管課的數(shù)據(jù)來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3?數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的結(jié)果如何？8.5改進(jìn)1?對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2?請(qǐng)舉例說明品管課有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。3.品管課對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定4.2.3文件控制1.質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。2.公司是否對(duì)文件的評(píng)審

6、、修改和更新有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？3?文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對(duì)每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對(duì)文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？4.能否提供一份識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？5?文件是否有發(fā)放號(hào)？請(qǐng)?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。表中是否有文件的發(fā)放號(hào)和領(lǐng)用部門和領(lǐng)用人的簽字？6.公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？7?對(duì)文件領(lǐng)用部門和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？8.外來文件如何控制？9.作廢文件如何控制？4.2.4記錄控制1?公司是否編制了質(zhì)量記錄的控制程序？經(jīng)誰批準(zhǔn)？2.公司是

7、否對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)？3.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？4?質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。5?質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過了保存期間，如何進(jìn)行處置？5.3質(zhì)量方針詢問文書課長是否熟悉質(zhì)量方針并了解其涵義。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)詢問詢問文書課長是否熟悉公司總質(zhì)量目標(biāo)。5.5.1職責(zé)與權(quán)限詢問對(duì)方是否熟悉自己的工作職責(zé)，并明確本部門的職責(zé)？受審核部門：文書課審核時(shí)間:審核員:有限公司內(nèi)部

8、審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄判定