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《ISO9000內(nèi)審檢查表表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、內(nèi)審檢查表受審核部門總經(jīng)理編制日期2009年2月15日質(zhì)量體系標準IS09001：2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3IS09001:2008標準審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理序號審核項冃及耍求審核記錄審核結(jié)論01總經(jīng)理是否淸楚自己的職責和權(quán)限？02公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和理解？03公司是否在相關(guān)職能和層次上制定了與質(zhì)量方針保持一致的、可測量的質(zhì)量目標？公司總質(zhì)量「【標實現(xiàn)情況怎樣？04公司產(chǎn)品和服務的顧客滿意度怎樣？05公司組織機構(gòu)是否適宜體系運作？各部門與產(chǎn)品質(zhì)量和服務
2、有關(guān)的工作人員是否規(guī)定了職責和權(quán)限？06是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應的職權(quán)？07公司的人力資源、基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境等資源配置是否滿足體系運作要求？08管理評審是否按計劃進行？評審的情況是否符合公司規(guī)定？結(jié)論如何？09管理評審提岀的問題是否已制訂糾止（預防）措施？是否進行了跟蹤驗證？審核員/口期內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表編制口期2009年2月15口質(zhì)量體系標準IS09001：2008依據(jù)體系文件1質(zhì)屋管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3IS09001:2008標準審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；8.2監(jiān)視和測量；8.4
3、數(shù)量分析；8.5改進序號審核項目及要求市核記錄審核結(jié)論01管理者代表是否清楚自己的職責和權(quán)限？02公司在相關(guān)職能和層次上的質(zhì)用目標實現(xiàn)情況怎樣？03是否根據(jù)體系標準建立了相關(guān)體系文件？04“質(zhì)量管理體系文件”是否覆蓋了IS09001：2008的要索和過程？是否包括了形成文件的程序？是否對體系過程之間的相互作用進行了表述？05“程序文件”是否對“質(zhì)量管理體系文件”要求的各項活動做岀了規(guī)定？是否適合公司質(zhì)量體系的運行？06是否進行了管理評審？管理評審中的糾正預防措施是否落實并跟蹤監(jiān)督？07公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核是否形成文件化程序？08內(nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓并取得上崗資
4、格？09內(nèi)審是否按計劃進行？審核安排是否符合程序要求？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門管理者代表編制日期2009年2月15日質(zhì)量體系標準IS09001：2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求3IS09001:2008標準審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；8.2監(jiān)視和測量；8.4數(shù)量分析；8.5改進序號審核項目及要求審核記錄審核結(jié)論10內(nèi)'市活動是否有書面記錄？是否形成書而報告？11內(nèi)審中的不符合項是否形成記錄？是否制定糾正（預防）措施并實施？是否進行了跟蹤驗證？措施是否有效？12內(nèi)審報告是否提交了管理評審？13對牛產(chǎn)和服務過程是
5、否進行了監(jiān)視和測量？14是否對有關(guān)數(shù)據(jù)進行了分析，從而保證持續(xù)改進體系的有效性？15公司的持續(xù)改進措施是否有效？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門生產(chǎn)部編制日期2009年2月15日質(zhì)量體系標準IS09001：2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件2法律法規(guī)/顧客要求審核3IS09001:2008標準審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；6.資源管理；7.5生產(chǎn)和服務提供；8.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析申核記錄審核項日及要求部門主筲是否清處口己的職責和權(quán)限？公司是否制定了部門質(zhì)量□標？實現(xiàn)情況怎樣？車間的零（部）件、半成品、成品標識是否符合
6、規(guī)定的要求與方法？車間是否劃分產(chǎn)品零（部）件、半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？牛產(chǎn)過程是否形成程序文件？有哪些控制內(nèi)容？生產(chǎn)過程中是否持有產(chǎn)品圖紙、工藝文件？圖紙修改是否符合程序要求？關(guān)鍵匸序如何控制？操作工生產(chǎn)自檢是否落實，并符合要求？生產(chǎn)是否按計劃進行？計劃安排能否滿足交付日期？設備管理有無具體規(guī)定？臺帳與檔案是否齊全對應？審核員/日期內(nèi)審檢查表受審核部門生嚴部編制H期2009年2月15R質(zhì)量體系標準IS09001：2008依據(jù)體系文件1質(zhì)量管理體系文件審2法律法規(guī)/顧客要求3IS09001:2008標準核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責；
7、6.資源管理；7.2.2合同評審7.5生產(chǎn)和服務提供；8.2監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制；8.4數(shù)據(jù)分析序號審核項冃及耍求審核記錄審核結(jié)論11是否制定設備檢修計劃？檢修是否按計劃實施？12是否按要求進行設備的H常點檢潤滑保養(yǎng)？13設備狀態(tài)標識是否齊全、正確、淸晰？14設備管理文件是否齊全？設備儲存環(huán)境是否適宜？設備標識與擺放是否符合要求？15車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度是否適宜？16是否按程序要求對不合格品進行評審、處置？不合格品的標識和隔離是否符合要求？17工人搬運、包裝作業(yè)是否符合規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處理？18公司質(zhì)量記錄保管是否符合要求？記錄內(nèi)容是否完整
8、、清晰？19是否接受過內(nèi)
