出口食品接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表

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1、出口食品接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查記錄表企業(yè)名稱企業(yè)類別產(chǎn)品類別監(jiān)管方式檢查機(jī)構(gòu)檢查時間檢查項目檢查要點簡要描述評定1?生產(chǎn)能力和貿(mào)易變化情況檢查企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)能、出口量等）和資源（生產(chǎn)人員、設(shè)備等）是否發(fā)生明顯變化檢查產(chǎn)品種類是否有重大變化□YQN檢查企業(yè)出口產(chǎn)品、出口國家是否發(fā)生變化（如有變化列明具體情況）□YQN▲企業(yè)監(jiān)管周期內(nèi)是否因質(zhì)量問題發(fā)生國外退貨或出現(xiàn)索賠情況（企業(yè)提交說明）□YON▲企業(yè)監(jiān)管周期內(nèi)是否發(fā)生國外通報、召回情況（企業(yè)提交說明）□YQN2、企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立情況★檢查企業(yè)是否有效

2、實施其質(zhì)量管理體系，包括安全質(zhì)量方針與目標(biāo)（含安全衛(wèi)生項目控制質(zhì)量目標(biāo)）、管理職責(zé)、文件控制、記錄控制、采購控制、產(chǎn)品檢驗或驗證（特別是安全衛(wèi)生關(guān)鍵控制點的確定及其控制措施）、生產(chǎn)批次的管理、試制及生產(chǎn)工藝要求的確定和管理、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施以及清潔安全生產(chǎn)等良好作業(yè)指導(dǎo)書、各類表格等的實施情況；□YON★企業(yè)質(zhì)量管理體系運行過程中是否有不符合項，是否有對其不符合項進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施并有效實施，以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品、過程和資源需求的持續(xù)改進(jìn)；□YON3、設(shè)計開發(fā)和技術(shù)管理檢查

3、企業(yè)在對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)時是否考慮到我國法律、法規(guī)及出口目標(biāo)市場的要求；□YON是否對首件產(chǎn)品進(jìn)行了確認(rèn)及驗證；□YON4、關(guān)鍵原輔材料管理★企業(yè)是否定期對供方進(jìn)行考核及評價，并保存相關(guān)記錄；□YON★檢查企業(yè)是否建立關(guān)鍵原輔材料管理臺帳，管理臺帳記錄是否真實、完整，是否有可追溯性；□YON檢查企業(yè)是否建立關(guān)鍵原輔材料質(zhì)量驗收制度，是否對其原輔材料做過相關(guān)檢測；□YON審查關(guān)鍵原輔材料供應(yīng)商是否發(fā)生變化，如發(fā)生變化是否按要求進(jìn)行檢測并建檔；□YQN★檢查企業(yè)是否有首次使用的原輔材料，是否對其進(jìn)行試制并進(jìn)行安全衛(wèi)

4、生項目的檢測?！鮕QN檢查企業(yè)半成品庫、成品庫是否存放有毒有害物品或其他污染物；□YQN5、生產(chǎn)加工過程控制★生產(chǎn)車間衛(wèi)生情況。工作場所和生產(chǎn)雙倍是否整潔，是否符合生產(chǎn)要求；人員進(jìn)出和物流的通道是否有效實施；□YQN★檢查企業(yè)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點相關(guān)制度是否有效實施，□YQN檢查企業(yè)在搬運和貯存過程中對產(chǎn)品或半成品是否按品種、批次分類存放?！鮕QN檢查倉庫是否整潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好、地面平滑?！鮕DN審查企業(yè)生產(chǎn)批（或合同批）管理是否清晰；□YQN★檢查企業(yè)對不合格品是否進(jìn)行了標(biāo)識、隔離，是否采取預(yù)防措施并有效實施；□

5、YON6.外發(fā)加工檢查企業(yè)是否有外發(fā)加工；□YON檢查企業(yè)是否建立外發(fā)加工企業(yè)名錄，名錄是否發(fā)生變化（如有變化請說明）□YON★檢查企業(yè)是否有外發(fā)加工質(zhì)量控制制度；審查企業(yè)是否與外發(fā)加工企業(yè)簽訂質(zhì)量協(xié)議；□YON檢查企業(yè)是否對外發(fā)加工產(chǎn)品進(jìn)行驗收并記錄?！鮕DN7.追溯制度檢查企業(yè)是否建立產(chǎn)品追溯制度及對產(chǎn)品追溯制度的落實情況□YQNQ8.成口口檢驗★審查企業(yè)是否有成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗制度及記錄；□YON★企業(yè)是否在生產(chǎn)或出口前對涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保及反欺詐項目進(jìn)行有效控制?！鮕ON9?質(zhì)量檔案企業(yè)是否按要求建立質(zhì)

6、量檔案?！鮕LJN10、企Ik自檢能力產(chǎn)品檢驗控制程序是否有效，按規(guī)定開展進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗并切實執(zhí)行，□YON11、企業(yè)人員素質(zhì)★企業(yè)質(zhì)量檢驗部門或?qū)Ｂ殭z驗員相關(guān)制度是否有效實施；□YON操作人員是否熟悉本崗位質(zhì)量控制點作業(yè)要求，是否經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗；□YON12、企業(yè)產(chǎn)品追溯能力★檢查企業(yè)是否建立產(chǎn)品追溯制度及對產(chǎn)品追溯制度的落實情況；□YON13、信用守法★核查企業(yè)遵紀(jì)守法情況：是否有違反檢驗檢疫法律法規(guī)現(xiàn)象，是否有情節(jié)嚴(yán)重的不誠信行為□YON14、第三方檢驗驗證檢查第三方檢驗報告在標(biāo)準(zhǔn)、檢測項目

7、是否滿足要求□YON現(xiàn)場抽檢驗證產(chǎn)品名稱：型號：生產(chǎn)批號：合同號：檢驗內(nèi)容檢查產(chǎn)品是否與首件產(chǎn)品一致，是否存在質(zhì)量隱患。□YON現(xiàn)場驗證情況記錄（具體說明）:▲抽樣送實驗室檢測情況（見附件）：對存在問題的建議：結(jié)果及評定共發(fā)現(xiàn)不符合：嚴(yán)重不符合項項；一般項項。評定：□合格□合格待整改□不合格注：帶“▲”項目為嚴(yán)重不符合項。