內(nèi)審檢查表》-監(jiān)理所(部)

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1、廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司QHSEM內(nèi)審檢查表編號(hào)：2011年第1次審核審核日期：2011年力日第頁(yè)受審核部門：所（部）所（部）長(zhǎng)：內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員：審核地點(diǎn):序號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià)1QMS4.2.3文件控制OHSAS4.4.5文件和資料控制EMS4.4.5文件控制1、本部門的文件是如何控制的，查文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程；2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、客戶和專項(xiàng)管理部門文件）管理；3、査收發(fā)文登記表，抽查5-6份對(duì)文件的閱讀及處理記錄；4、查本所（部）的文件。2QMS4.2.4記錄控制OHSAS4.5.3記錄和記錄管理EMS4.5.4記錄控制1、查部門

2、《記錄清單》,查所（部）記錄管理人員、保存地點(diǎn)和保存方式；2、保存的記錄能否達(dá)到不受損、不霉變、不丟失的要求；3、逾期或火去保存價(jià)值文件的銷毀記錄。3QMS5.4.1質(zhì)量口標(biāo)OHSAS4.3.3口標(biāo)EMS4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1、公司三體系目標(biāo)在本所（部）的分解，查在本所（部）口標(biāo)的宣貫；2、抽查1?3人詢問，対公司目標(biāo)、指標(biāo)的了解程度；3、木所（部）完成情況與分解tl標(biāo)值比對(duì)的結(jié)果。4OHSAS/EMS4.3.2法規(guī)和其他要求本所（部）在用的國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)淸單和標(biāo)準(zhǔn)文本。序號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià)5QMS5.5」職責(zé)和權(quán)限OHSAS4

3、.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)EMS4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、本所（部）組織架構(gòu)和崗位職責(zé)；2、本所（部）崗位資格要求；3、對(duì)所轄項(xiàng)口部及人員的資格和崗位要求。6QMS5.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通OHSAS4.4.3協(xié)商與溝通EMS4.4.3信息交流1、通過哪些方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，對(duì)溝通中出現(xiàn)的問題是如何解決的；2、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全方血的問題與政府行政管理部門的溝通如何進(jìn)行，查與外部的溝通記錄；3、與建設(shè)方、施工方、質(zhì)量安全監(jiān)督站和項(xiàng)目部的溝通及記錄。7QMS6.2人力資源OHSAS4.4.1結(jié)構(gòu)和職貴EMS4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、對(duì)所轄項(xiàng)口部和監(jiān)理人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)及結(jié)杲

4、；2、所（部）與所轄項(xiàng)目部工作接口是否清晰;3、所轄項(xiàng)目部的人員清單。8QMS6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)OHSAS/EMS4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力1、本所（部）對(duì)公司提出的培訓(xùn)需求，對(duì)所轄項(xiàng)H部進(jìn)行的培訓(xùn)及培訓(xùn)記錄；2、參與公司組織的培訓(xùn)及紀(jì)錄；3、柿譏部燉行的安全教育和對(duì)所轄項(xiàng)目部述行的安全教冇記錄；4、對(duì)項(xiàng)日部進(jìn)行監(jiān)理活動(dòng)的交底要求。9QMS6.3基礎(chǔ)設(shè)施OHSAS4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)EMS4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、為保證監(jiān)理服務(wù)的運(yùn)作，本所（部）對(duì)所轄項(xiàng)目部提供了哪些辦公設(shè)施和設(shè)備，查固定資產(chǎn)臺(tái)賬或淸單及卡片；2、為使這吐設(shè)施保持正常運(yùn)行，對(duì)項(xiàng)目部提出維護(hù)的要求；

5、3、木所（部）維護(hù)計(jì)劃和記錄。序號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià)10QMS6.4工作環(huán)境1、外所-（部）工作環(huán)境能否滿足監(jiān)理活動(dòng)需求，并得到管理；2、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部的保衛(wèi)、安全帽、女全帶、勞動(dòng)保護(hù)用品的管理提ili要求。11QMS7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OHSAS4.4實(shí)施和運(yùn)行EMS4.4實(shí)施與運(yùn)行1、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部編制的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則等策劃文件提出要求；2、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部進(jìn)行《施工組織設(shè)計(jì)方案》利專項(xiàng)施工方案審批提出要求；3、是否對(duì)項(xiàng)目部的壞境因索和危險(xiǎn)源控制的策劃文件提出要求和監(jiān)督檢查。12QMS7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供OHSAS/EMS4.4.6運(yùn)行控制1、

6、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部安全和技術(shù)交底提出耍求；2、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部開工文件的審核程序及內(nèi)容提出要求；3、是否對(duì)圖紙會(huì)審過程提出要求；4、對(duì)所轄項(xiàng)日部進(jìn)行施工設(shè)施、設(shè)備機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)、材料進(jìn)場(chǎng)、儀器儀表檢測(cè)報(bào)告、施工進(jìn)度報(bào)表，半成陽(yáng)、砂漿、焊接、監(jiān)理口志、關(guān)鍵工序的旁站監(jiān)理、施工特殊工種人員、消防器材等管理記錄的檢杏提出要求。13QMS7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)HSAS/EMS4.4.6運(yùn)行控制1、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部作業(yè)標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)提出要求；2、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因索和危險(xiǎn)源控制管理提出要求；3、對(duì)所轄項(xiàng)目部如何進(jìn)行監(jiān)秤和檢查。14QMS7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)是否對(duì)所轄項(xiàng)kl部涉及

7、的客戶財(cái)產(chǎn)的管理提出要求。15QMS7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OHSAS/EMS4.4.6運(yùn)行控制監(jiān)理服務(wù)過程文件或報(bào)表發(fā)岀時(shí)，如何防護(hù)，外包裝是否加密和防雨防潮。序號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào)審核要點(diǎn)審核記錄評(píng)價(jià)16QMS7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制OHSAS4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視EMS4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1、是否對(duì)所轄項(xiàng)目部所使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理提出要求；2、木所（部）管理的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行了檢測(cè)，查檢測(cè)記錄和有效期；3、是否為使這些設(shè)備保持正常運(yùn)行對(duì)所轄項(xiàng)目部的檢查和維護(hù)提出耍求；4、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)問