TS過(guò)程審檢查表

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1、TS16949質(zhì)量體系內(nèi)部稽核查檢表六個(gè)過(guò)程特性：□具有執(zhí)行者口已經(jīng)建立了聯(lián)接□已經(jīng)定義口被監(jiān)控□已經(jīng)被文件化口保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）：□使用什么？（材料、設(shè)備）□由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）□通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）□如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核記錄審核結(jié)果MA嚴(yán)重不符合^顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程相關(guān)單位（部門）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量適用條款參考文件C02.產(chǎn)品先期策劃過(guò)程（APQP）多功能小組是否針對(duì)汽車產(chǎn)品實(shí)丿施APQP策劃？以多功能小組的方式進(jìn)行？并包括了質(zhì)量、生

2、產(chǎn)、工程人員及進(jìn)度要求和責(zé)任人？是否充分明確及考慮了顧客的需求？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求輸入：顧客訂單及特殊要求客戶圖紙/樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)可靠性和質(zhì)量H標(biāo)以往設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)APQP手冊(cè)輸出：APQP策劃所有內(nèi)容（見(jiàn)APQP策劃進(jìn)度表）坤:產(chǎn)控制計(jì)劃多功能小組是否確定了所必須的牛產(chǎn)設(shè)備、治具載具和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備？新設(shè)備是否計(jì)劃中？是否在合同接收之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性分析？是否進(jìn)行了包裝規(guī)范分析？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求多功能小組是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的特殊特性？是否考

3、慮顧客的要求？其標(biāo)識(shí)是否和顧客的標(biāo)識(shí)一?致？并進(jìn)行了多方論證？在相關(guān)的文件內(nèi)標(biāo)識(shí)特殊特性，如過(guò)程流程圖、FMEA、QCH程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等？7.5.17.5.2町-C0P-04符合要求多功能小組所描述失效的起因和機(jī)理，是否可以控制或可以改善？PFMEA中的各過(guò)程是否和過(guò)程流程圖中描述的過(guò)程相一致？PFMEA的完成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵口期之前？進(jìn)行了確認(rèn)？以滿足產(chǎn)品要求？7.5.17.5.2WT-COP-04符合要求多功能小組對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的過(guò)程或項(xiàng)n是否已計(jì)劃并采取了糾正/預(yù)防措施？采取糾正措施時(shí)是否

4、優(yōu)先考慮了防錯(cuò)的方法？當(dāng)糾正措施完成后是否由小組重新評(píng)估了S、0、D及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)？在確定失效模式的后果時(shí)，是否考慮T對(duì)后續(xù)工序及最終顧客的影響？WT-COP-04符合要求多功能小組是否針對(duì)產(chǎn)品的特殊特性完成了初始過(guò)程能力研究計(jì)劃？試生產(chǎn)QC工程圖中的各過(guò)程是否和過(guò)程流程圖屮描述的過(guò)程相一致？在試生產(chǎn)QC工程圖中是否描述了所冇生產(chǎn)過(guò)程中適用的控制方法？QC工程圖是否受控并在生產(chǎn)屮得到使用？試生產(chǎn)屮實(shí)際的控制方法是否和QC工程圖中確定的控制方法…致？QCH程圖屮規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具是否在過(guò)秤中使用？是否針對(duì)QC工程

5、圖中涉及到的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃？7.5.17.5.2WT-MP-03WT-SP-10符合要求多功能小組試生產(chǎn)的LI期與顧客的要求的進(jìn)度或APQP計(jì)劃的進(jìn)度保持一致？試生產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)最是否滿足PPAP的要求（時(shí)間在1?8小時(shí)之間，生產(chǎn)數(shù)量不少于300PCS）?試生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行全尺寸測(cè)量和試驗(yàn)以提供PPAP使用？是否驗(yàn)證過(guò)程策劃時(shí)輸入的目標(biāo)，如過(guò)程能力、生產(chǎn)率的結(jié)果。7.5.17.5.2WT-MP04符合要求多功能小組是否按初始過(guò)程能力研究計(jì)劃完成了特殊特性的初始過(guò)程能力研究？初始過(guò)程能力研究的

6、結(jié)果是否滿足要求？不足的初始過(guò)程能力是否制定了的糾正措施計(jì)劃？計(jì)劃是否確定和關(guān)的責(zé)任人和完成時(shí)間？糾正措施計(jì)劃是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？初始過(guò)程能力研究吋是否進(jìn)行合理的抽樣？WT-MP-04符合要求品管部是否按MSA計(jì)劃的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y(cè)最系統(tǒng)分析？進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析時(shí)測(cè)量過(guò)程是否按規(guī)定的方式進(jìn)行？進(jìn)行MSA的人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)的測(cè)最操作的培訓(xùn)，并有能力進(jìn)行測(cè)量操作？進(jìn)行MSA的人員是否是實(shí)際操作測(cè)量?jī)x器的人員？MSA的結(jié)果是否證明測(cè)最系統(tǒng)是有能力可以進(jìn)行產(chǎn)品分析和過(guò)程分析？能力不夠的測(cè)量系統(tǒng)是否冇相應(yīng)的糾止措

7、施？7.5.17.5.2WT-MP-04WT-SP-11符合要求品管部是否完成PPAP的所有資料和樣件并捉交顧客批準(zhǔn)？是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考慮了試牛產(chǎn)屮出現(xiàn)的問(wèn)題和量產(chǎn)時(shí)所需的措施？是否制定量產(chǎn)QC工程圖？制定量產(chǎn)QC工程圖吋各過(guò)程的控制是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？量產(chǎn)QCT程圖是否考慮FMEA、試個(gè)產(chǎn)QC工程圖、和試牛:產(chǎn)總結(jié)的輸出？顧客要求時(shí)，量產(chǎn)QCT程圖是否由顧客批準(zhǔn)？7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求品管部生產(chǎn)/檢驗(yàn)等是否進(jìn)行了有效策劃及預(yù)防措施？WT-SP-09符合要求品管部生

8、產(chǎn)/檢驗(yàn)監(jiān)控記錄是否記錄完整？溫濕度等?并進(jìn)行了改進(jìn)T作？WT-SP-11符合要求總經(jīng)理質(zhì)量方針的規(guī)劃是否充分考慮到客戶的要求?并包括質(zhì)量目標(biāo)/產(chǎn)品良率/牛產(chǎn)直行率/CPK/PPK及各部門的運(yùn)行結(jié)果？5.35.4.1WT-M-01符合要求各部門質(zhì)量?jī)袠?biāo)的制定是否滿足到客戶要求?如質(zhì)量H標(biāo)/產(chǎn)品良率/生產(chǎn)直行率/CPK/PPK/客八投訴/超額運(yùn)費(fèi)/失敗成本/交付表現(xiàn)腿貨率/過(guò)程能力等？WT-M-01符合要求總經(jīng)理質(zhì)最目標(biāo)的擬定是