集團年度經(jīng)營目標制定分解流程.ppt

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1、年度經(jīng)營目標制定/分解流程規(guī)劃年度經(jīng)營目標制定/分解流程（HR-LC-10）流程制定目的本流程旨在規(guī)范公司年度經(jīng)營目標的制定，同時保證公司年度經(jīng)營計劃能夠完全分解到相應職能部門，最終實現(xiàn)年度經(jīng)營目標。適用范圍本流程適用于公司年度經(jīng)營計劃的制定和經(jīng)營目標的分解。執(zhí)行部門公司各職能及生產(chǎn)分廠、人力資源部、總經(jīng)理（副總）。核心步驟與本流程相關的制度或文件《年度經(jīng)營計劃和目標》與本流程相關的表單明確公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃上年度公司經(jīng)營狀況分析編制年度公司經(jīng)營計劃，確定經(jīng)營目標組織相關部門對公司年度經(jīng)營計劃進行分解年度經(jīng)營計劃的實施年度經(jīng)營目標的調整流程名稱年度經(jīng)營目標制定/分解流程流程編號H

2、R-LC-10歸口部門人力資源部流程版本第一版流程名稱年度經(jīng)營目標制定/分解流程流程編號HR-LC-10歸口部門人力資源部流程版本第一版流程步驟工作內容的簡要描述相關制度/流程相關表單1針對公司上年度的生產(chǎn)、銷售、財務等方面的經(jīng)營數(shù)據(jù)收集。2利用相關數(shù)據(jù)對公司整體經(jīng)營狀況（財務方面）、運營情況（管理方面）、市場拓展（營銷方面）、產(chǎn)品生產(chǎn)（質量方面）等進行綜合分析。3依據(jù)高層明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，以及上年度的經(jīng)營狀況制訂本年度的經(jīng)營計劃。4依據(jù)審批的年度經(jīng)營目標與計劃，分解到各部門。5由人力資源部指導，各部長負責分解部門年度、季度工作目標與計劃，進行部門績效考核。部門績效考核流程6由各

3、部長主導、員工參與確定員工的年度與月度的工作目標與計劃，進行員工績效考核。普通員工績效考核流程7人力資源部對各類經(jīng)營目標完成情況進行收集。8人力資源部負責對各類經(jīng)營的差距對比、原因分析等，及時通報公司高層?？冃е笜嗽~典建立流程規(guī)劃績效指標詞典建立流程（HR-LC-11）流程制定目的本流程旨在為公司進行戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標的分解，建立公司KPI詞典提供指引。適用范圍本流程適用于公司每年根據(jù)當年戰(zhàn)略重點及經(jīng)營計劃進行目標分解的全過程。執(zhí)行部門公司各職能及生產(chǎn)分廠、人力資源部、總經(jīng)理（副總）。核心步驟與本流程相關的制度或文件《績效指標詞典》（含戰(zhàn)略地圖、戰(zhàn)略主題強相關識別、KPI定義表

4、等）與本流程相關的表單繪制戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略主題強相關識別戰(zhàn)略主題分解，及KPI建立KPI定義績效計劃的建立績效指標詞典的發(fā)布流程名稱績效指標詞典建立流程流程編號HR-LC-11歸口部門人力資源部流程版本第一版流程名稱績效指標詞典建立流程流程編號HR-LC-11歸口部門人力資源部流程版本第一版流程步驟工作內容的簡要描述相關制度相關表單1依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，繪制未來一年公司戰(zhàn)略地圖，明確相關職能戰(zhàn)略，確定戰(zhàn)略主題，并對戰(zhàn)略主題定義?！稇?zhàn)略地圖》2將戰(zhàn)略主題與各部門進行關聯(lián)，進行強相關職能戰(zhàn)略識別，確定部門應承擔的戰(zhàn)略責任與義務。3依據(jù)戰(zhàn)略主題強相關識別表對各戰(zhàn)略主題進行分解，形成可執(zhí)行的

5、職能目標。4依據(jù)戰(zhàn)略主題分解情況，與各部門負責人共同討論部門KPI的建立。5部門負責人以部門KPI為框架，與員工討論員工KPI的建立。6人力資源部匯總各部門KPI，對其進行有效性識別，并對KPI定義。7匯總戰(zhàn)略地圖、強相關識別表、KPI及定義，編寫績效指標詞典?！犊冃е笜嗽~典》8對審批后的績效指標詞典進行發(fā)布，作本年度績效考核的藍本。9部門、員工在考核周期內依據(jù)績效指標詞典制訂績效計劃，進行績效考核。部門績效考核流程普通員績效考核流程10依據(jù)公司戰(zhàn)略變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化對績效指標詞典進行更新。11人力資源部定期對績效指標詞典進行分析與評價。部門績效考評流程規(guī)劃部門績效考評流

6、程（HR-LC-12）流程制定目的本流程旨在規(guī)范公司部門績效考核的關鍵步驟及各部門在該過程中的職責，以公正地評價公司各部門的工作業(yè)績。適用范圍本流程適用于公司部門績效考核所涉及的各項工作。執(zhí)行部門公司各職能及生產(chǎn)分廠、人力資源部、總經(jīng)理（副總）。核心步驟與本流程相關的制度或文件《績效管理制度》與本流程相關的表單《部門績效考核表》、《績效數(shù)據(jù)輸出/輸入表》、《績效指標變更表》、《內部投訴表》季度部門KPI識別KPI目標確定編制績效考核表績效數(shù)據(jù)收集績效考核績效考核成績的應用流程名稱部門績效考評流程流程編號HR-LC-12歸口部門人力資源部流程版本第一版流程名稱部門績效考評流程流程

7、編號HR-LC-12歸口部門人力資源部流程版本第一版流程步驟工作內容的簡要描述相關制度/流程相關表單1將績效指標詞典的部門KPI作出考核周期及權重的識別。《績效管理制度》2部門負責人與其直接領導討論確定KPI目標值。3填寫部門績效考評表，作為周期內部門績效考核的依據(jù)?！恫块T績效考核表》4發(fā)布審批后的部門績效考評表，要求部門所有員工完成部門指標。5在考核周期內，如果部門績效考核指標需要變更，必須由部門提出變更申請，由人力資源部審核，主管領導審批后，由人力資源部變更《績效指標變更表》6由相關部門