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《各職能部門協(xié)作流程規(guī)定.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、各職能部門協(xié)作流程規(guī)定為明確各職能部門的職責,加強相互間的配合,現(xiàn)將公司各部門的工作關系及協(xié)作流程規(guī)定如下，望各部門認真貫徹執(zhí)行：供應部生產(chǎn)任務工作流程圖出具發(fā)票下完工單下派工單開送貨單交資料市場部生產(chǎn)部市場部產(chǎn)品出廠技術支持技術支持技術部圖表說明：所涉及的部門有：市場部、生產(chǎn)部、技術部、供應部、財務部等。市場部業(yè)務人員在外簽訂經(jīng)濟合同，報經(jīng)總經(jīng)理審查同意后，才能正式向生產(chǎn)部下達派工單。派工單上要明確業(yè)務負責人、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期，以及用戶的具體要求，設備的配置等內容。如遇急件或其它客觀原因，尚未與用戶簽訂合同時，除請示總經(jīng)
2、理同意外，還須在派工單上簽字認可其經(jīng)濟責任，事后應及時補簽合同或協(xié)議。市場部業(yè)務人員簽訂經(jīng)濟合同時，如遇技術上的困難，可向技術部提出技術支持與幫助。技術部不得拒絕與推萎。生產(chǎn)部在接到市場部下達的派工單后，應認真審查派工單的完整性和合法性。由技術部根據(jù)用戶要求設計施工圖，同時與業(yè)務負責人溝通確認技術要求。并且在圖紙上標明主要原材料（設備）備件的數(shù)量、規(guī)格及材質要求，圖紙制作一定要規(guī)范，準確，無誤。生產(chǎn)部憑圖紙的具體要求，由車間主任提出材料（設備）請購清單，報送供應部組織采購，以上相關程序完畢后。方可向生產(chǎn)班組下達生產(chǎn)指令。否則，由此而產(chǎn)生的不良后
3、果，均由當事人承擔責任。供應部的采購業(yè)務人員要嚴格履行自己的職責，實行“貨比三家”的原則，為生產(chǎn)一線服好務，當好后勤。及時采購回質優(yōu)價廉的原材料（設備）。當生產(chǎn)任務完成后，生產(chǎn)部應及時出具完工單，質檢人員應出具質檢報告（單），送交市場部相關人員。制作的圖紙及資料一律回交技術部存檔。市場部相關人員接到生產(chǎn)部完工通知后，應憑據(jù)開出送貨單，其送貨憑據(jù)要簡潔、扼要、規(guī)范，要有送貨人和收貨人的簽名，以及收貨人的地址、日期、產(chǎn)品名稱等。同時報送財務審查，財務部相關人員根據(jù)合同付款要求，出據(jù)相應金額的發(fā)票，再將送貨出廠的信息告之庫保人員，依照發(fā)貨清單逐一清點
4、核對后，開具產(chǎn)品出門條，方可送貨出廠。任何人員和部門不得擅自將產(chǎn)品送出，必須由市場部助理開據(jù)送貨單，再由庫管人員根據(jù)送貨單發(fā)貨。沒有以上程序，門衛(wèi)不得放行。生產(chǎn)材料或用品請購流程填寫請購單請購人員或部門供應部負責人（總經(jīng)理或生產(chǎn)審查簽字購買負責人）供應部入庫領用圖表說明：生產(chǎn)材料及用品的請購，首先是申請購買的部門或人員應根據(jù)工作需要，合理提出購買申請，如實填寫請購申請單，注明購買材料（用品）的名稱、數(shù)量、規(guī)格及型號，報送供應部備案。供應部根據(jù)現(xiàn)有庫存商品的實際，作出購買與否的決定。如決定購買將及時上報總經(jīng)理審查簽字同意后，遵照“貨比三家”、優(yōu)質
5、價廉的購進原則予以采購。當購進材料（用品）在辦理入庫手續(xù)時，供應部庫保人員應對照購買清單逐一核對清點，并配合質檢人員驗正相關質量手續(xù)（材料書、說明書、合格證、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)地等）是否齊全。如有質量問題，可拒絕入庫。在履行完上述相關程序后，方可領用。在采購物料完成相關手續(xù)（質量手續(xù)、發(fā)票、入庫等）后才能進入報銷程序。審核帳單財務部費用報銷工作流程審核簽字填寫報帳單費用報銷人員或部門財務部總經(jīng)理復核出納室付訖圖表說明：各種費用的報銷是公司財務部一項重要的日常工作。需要報銷各項費用的人員或部門，首先要如實填寫費用報銷單據(jù)，然后交財務部審核是否
6、合理，真實無誤，經(jīng)財務部負責人簽字認可后，再上報公司總經(jīng)理簽字，同意報銷后返回財務出納室，經(jīng)出納人員復核無誤后予以付訖。如有提前預支款項，在履行完請款手續(xù)后才能付款（請款單需由財務部根據(jù)合同或協(xié)議確定是否支付后簽字再轉交總經(jīng)理批準）。供應部業(yè)務操作流程規(guī)定一、材料（工具）請購市場部將合同或訂單交總經(jīng)理審查同意生產(chǎn)后，開出派工單，由技術部制定施工圖紙，標明原材料配件的額度，再轉交生產(chǎn)部，由車間主任提出請購明細清單，上報供應部統(tǒng)一采購。一、材料（工具）入庫購回的材料，工具等，由庫房保管員清點入庫，保管員在清點時，應對照請購單逐一清點，并配合質檢部驗
7、正相關質量手續(xù)（材質書、說明書、合格證、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地等）如質量有問題，可拒絕入庫。二、材料（工具）出庫庫房內的所有材料（工具）出庫時，領料人必須辦理領料手續(xù)，并注明材料用途、數(shù)量、規(guī)格、型號等，經(jīng)車間主任簽字同意后，方可執(zhí)行。借用工具時，要經(jīng)庫房保管員同意，并在借據(jù)上簽名，同時注明歸還時間，如有遺失或損壞，應照價賠償。三、成品出廠公司成品出廠，市場部要在第一時間開好送貨單，單據(jù)上要有送貨人或收貨人的簽名。并及時將送貨信息告之庫房，庫房保管人員將對照發(fā)貨清單逐一核對，清點，方可予以發(fā)貨。門衛(wèi)處收到庫保人員開具的出門條后，方可放行，否則將追究相關
8、人員的經(jīng)濟責任。四、外出安裝的注意事項根據(jù)合同的要求，公司要外出為用戶安裝工程，所領用的材料和工具，在辦理相關手續(xù)后，報經(jīng)庫房保管員同意，方可領用。領
