某某股份有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核表.doc

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1、統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：01日期：___________受審部門(mén)：文控要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注范圍1．手冊(cè)覆蓋范圍2．手冊(cè)有無(wú)刪減，刪減是否合理4.11．確定本部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順序質(zhì)量管理2．質(zhì)量管理體系是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，是否有一個(gè)實(shí)施、保持、改進(jìn)的體系過(guò)程3．有無(wú)編制相關(guān)文件，確定過(guò)程有效控制4．采取什么樣的措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和分析，從而進(jìn)行改善5．外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量的控制4.21．本廠(chǎng)有哪些文件？他們之間的相互關(guān)系文件要求2．這些文件制定及審批、核準(zhǔn)之間的權(quán)限是怎樣的？3．有無(wú)相應(yīng)文件一覽表4.2.21．質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)2．職責(zé)和權(quán)限制表：審核：核準(zhǔn)：表格

2、編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：02日期：_________受審部門(mén)：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程4．有多少份程序文件，且在其職能分配過(guò)程中本部門(mén)有哪幾項(xiàng)為主導(dǎo)部門(mén)？5．為保證程序順利執(zhí)行，應(yīng)有哪些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？其審批是否按正常權(quán)限？6．我們公司的管代是誰(shuí)？為什么要委任管代？7．質(zhì)量手冊(cè)是否受控？4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件控制2．我們目前有四階文件，請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？3．你是否知道工廠(chǎng)文件編號(hào)的原則，其中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的章節(jié)號(hào)為多少？4．我們四階文件是否全部受控5．文件類(lèi)型和狀態(tài)標(biāo)示

3、保持清晰，易于識(shí)別6。文件保存是否建檔制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：03日期：___________受審部門(mén)：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．有否印章證明此文件受控8。收回作廢文件如何管制9．如果有文件更改時(shí)應(yīng)該怎樣處理10．文件修改有否記錄11．外來(lái)文件是否有控制，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審核12．圖紙?jiān)鯓庸芾?3．外發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告是否管理(電鍍、原料供應(yīng)商)14．申請(qǐng)文件的過(guò)程是怎樣的15．文件控制流程圖是怎樣的4.2.41．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫(xiě)是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、

4、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制制表：審核：核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：04日期：___________受審部門(mén)：文控檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：05日期：_________受審部門(mén)：人事檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注6.11．是否提供所需資源資源提供2．關(guān)健過(guò)程和崗位資源是否

5、充足6.21．各崗位任務(wù)、性質(zhì)的要求是否確定，是否按崗位能力選人人力資源2．是否從教育、培訓(xùn)、技能去考核員工？6.2.21．新進(jìn)員工有無(wú)培訓(xùn)，培訓(xùn)過(guò)程怎樣？培訓(xùn)2．對(duì)新進(jìn)員工有無(wú)技能作業(yè)培訓(xùn)？有無(wú)培訓(xùn)記錄？3．有無(wú)培訓(xùn)考核結(jié)果4．第一次培訓(xùn)不合格是否應(yīng)予不錄用？5．企業(yè)是否重視培訓(xùn)？6，公司特崗人員是否有培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及上崗核準(zhǔn)7．有無(wú)系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃？8．培訓(xùn)計(jì)劃是否有實(shí)施？9．培訓(xùn)資源是否充足？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：06日期：__________受審部門(mén)：人事　檢查文件編號(hào)：要

6、素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注10．有無(wú)人力資源評(píng)估？11．現(xiàn)職員工有無(wú)培訓(xùn)？12．試產(chǎn)或打樣時(shí)有無(wú)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行技能培訓(xùn)？13．轉(zhuǎn)崗人員有無(wú)培訓(xùn)(培訓(xùn)記錄)？14．評(píng)審有無(wú)跟蹤及歸檔？15．培訓(xùn)效果有無(wú)一個(gè)具體衡量標(biāo)準(zhǔn)？6.41．有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？環(huán)境2．有哪些重要環(huán)境(人、物)？3．有無(wú)制作安全手冊(cè)對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)4．工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)、光照情況是否良好5．工作場(chǎng)所5S6．工作場(chǎng)所有無(wú)安全標(biāo)志、危險(xiǎn)標(biāo)志等設(shè)施8.2.21．是否建立實(shí)施保持內(nèi)部審核程序內(nèi)審2．根據(jù)規(guī)定時(shí)間段是否編制審核計(jì)劃3．編制檢查表是否根據(jù)審核準(zhǔn)則(標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件)制表：　　

7、　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表格編號(hào)：QR-55統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N．O：07日期：_________受審部門(mén)：人事檢查文件編號(hào)：要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．審核小組是否按體系需要成立，其具體職能5．審核有無(wú)按流程作業(yè)，有無(wú)相關(guān)記錄6．審核不合格項(xiàng)是否填寫(xiě)《內(nèi)審不合格報(bào)告》7．不合格