過程審核檢查記錄表-089.doc

《過程審核檢查記錄表-089.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、過程審核檢查記錄表HCKJ/JL-089-A/0產(chǎn)品名稱/圖號:部門：審核員：審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分A產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否具有顧客對產(chǎn)品的要求？1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值？1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？1.6是否已計劃/已具備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的比備條件？產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2設(shè)計D-FMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？2.3是否制訂了質(zhì)量計劃？2.4是否已獲

2、得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？部門：審核員：審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分A產(chǎn)品誕生過程過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？3.4是否了解并考慮了對生產(chǎn)過程的要求？3.5是否已計劃/依據(jù)備項目開發(fā)所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？4.2是否制訂了質(zhì)量計劃？4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.

3、4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？部門：審核員：審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7原材料庫存（量）

4、狀態(tài)是否適合于生產(chǎn)要求？5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：人員素質(zhì)6.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？6.1.5是否有效地使用可提高員工工作積極性的方法？部門：審核員：審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特性的質(zhì)量要求？6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的

5、檢測、試驗設(shè)備是否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？6.2.5對產(chǎn)品調(diào)換/更新是否有必備的輔助器具？6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：運輸搬運貯存包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間的剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？6.3.4整個物

6、流是否能夠確保不混不混料并保證可追溯性？6.3.5模具/工具、工裝、檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？部門：審核員：審核時間:序號過程要素檢查清單現(xiàn)場檢查記錄得分B批量生產(chǎn)生產(chǎn)：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？6.4.2是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？6.4.5對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？6.4.6對產(chǎn)品和過程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？B批量生產(chǎn)服務(wù)/顧客滿意程度7

7、.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2是否保證了對顧客的服務(wù)？7.3對顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4與質(zhì)量要求有偏差時是否進(jìn)行缺陷分析并實施改進(jìn)措施？7.5執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？