過程審核檢查記錄表JL

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1、編號過程名稱序號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合率1.原材料采購1.人員能力采購人員經(jīng)過崗位技能培訓(xùn)，熟悉各種采購物資性能和市場行情。98%捉供人員培訓(xùn)記錄、詢問相關(guān)知識能夠正確回答問題。2.過程控制方法人員培訓(xùn)、供應(yīng)商評價和業(yè)績監(jiān)控、進(jìn)貨檢驗(yàn)捉供采購計劃、供應(yīng)商評價記錄、供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控記錄、原材料檢驗(yàn)規(guī)范、原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄98%2.配料1.人員能力配料人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備5年工作檢驗(yàn)98%2.過程控制方法人員技能培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、計量器具定期檢定。96%提供人員培訓(xùn)記錄、呢料作業(yè)指導(dǎo)書、計量器具檢定證書、配料記錄單3.煉膠1.人員能力煉膠工孫懷印、張福霞具備5年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2、、并參加多次技能培訓(xùn)。98%2.設(shè)備/工裝管理建立并實(shí)施了設(shè)備工裝維護(hù)保養(yǎng)制定，對設(shè)備按照規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)。98%3.控制方法人員培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)作業(yè)監(jiān)控，92%提供；人員培訓(xùn)記錄、開煉作業(yè)指導(dǎo)書、密煉作業(yè)指導(dǎo)書、煉膠過程監(jiān)控記錄、設(shè)備檢修計劃、維修記錄、日常保養(yǎng)記錄4.擠出1.人員能力擠出工王旭英、王建行、孫改婷具備3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，多次參加公司崗位技能培訓(xùn)98%2.設(shè)備/工裝管理編制并實(shí)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期進(jìn)行檢修、LI常檢修點(diǎn)檢。98%編制實(shí)施工裝模具維護(hù)保養(yǎng)制度。3.控制方法人員培訓(xùn)、編制作業(yè)指導(dǎo)書、編制實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)制度和工裝模具維護(hù)保養(yǎng)制度。

3、96%提供；培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修計劃和維修記錄、模具驗(yàn)收記錄、模具維護(hù)保養(yǎng)記錄。5.手工纏管1.人員能力2設(shè)備/工裝管理3.控制方法JL?&2.2203過程審核檢查記錄表編號過程名稱序號檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合率6.穿管1.人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法7.硫化I.人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法編號過程名稱序號檢查項(xiàng)目檢杳結(jié)果符合率&清洗1?人員能力2.設(shè)備/工裝管理3.控制方法4..搬運(yùn)/存儲1.人員能力JL■&2.2.2-03過程審核檢查記錄表9.包裝2.設(shè)備/工裝管理3.包裝材料4.標(biāo)識5.搬運(yùn)/存儲10.不合格控制1.人員能力2.控制方法審核員：、201

4、年月U制造過程審核報告JL-8.2.2.2-04按照公司安排于2013年12月2日對我公司膠管制造過程進(jìn)行了審核，審核范圍覆蓋了從原材料采購到包裝入庫及不合格控制的整個制造過程。各個審核結(jié)果如下表:序號過程名稱發(fā)現(xiàn)的問題和不足過程符合率1.原材料采購2.配料3.擠出4.穿管5.硫化6.手工纏管7.序號過程名稱發(fā)現(xiàn)的問題和不足過程符合率8.清洗9.包裝1().不合格控制綜合符合率=審核結(jié)論：通過這次制造過程審核證明我公司對膠管制造過程的控制是有效的，具備按照客戶要求生產(chǎn)合格產(chǎn)品的過程能力。審核員：201工年12_月