京新藥業(yè)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分.pdf

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1、浙江京新藥業(yè)股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)計募集資金額不超過51,020.00萬元人民幣，發(fā)行數(shù)量不超過4,400萬股（含），最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商（保薦人）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。本次發(fā)行募集資金用于浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)20億粒固體制劑擴產(chǎn)項目、浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)1,500萬盒中藥綜合制劑技術(shù)改造項目兩個項目。具體情況如下：單位：萬元序號項目名稱項目投資額1浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)20億粒固體制劑擴產(chǎn)項目35,949

2、.34浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)1,500萬盒中藥綜合制劑技術(shù)改造項215,071.02目在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，本公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。募集資金投資上述項目如有不足，不足部分由本公司自籌解決。一、投資項目基本情況及發(fā)展前景（一）浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)20億粒固體制劑擴產(chǎn)項目1、募集資金使用計劃簡述年產(chǎn)20億粒固體制劑擴產(chǎn)項目計劃總投資人民幣35,949.34萬元，其中固定資產(chǎn)投資為32,614.16萬元，包括建

3、設(shè)工程費、安裝工程費、設(shè)備購置費及其他費用，鋪底流動資金為3,335.18萬元。12、項目實施單位項目由本公司作為實施主體，本次募集資金到位后，公司將使用募集資金直接實施該項目。3、產(chǎn)品方案本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品包括用于調(diào)血脂的他汀類藥物辛伐他汀片、瑞舒伐他汀鈣片、匹伐他汀鈣分散片；以鹽酸左氧氟沙星片、鹽酸環(huán)丙沙星片、鹽酸環(huán)丙沙星膠囊、克拉霉素片為代表的基藥產(chǎn)品。本項目產(chǎn)品鹽酸左氧氟沙星片、鹽酸環(huán)丙沙星片、鹽酸環(huán)丙沙星膠囊、克拉霉素片的產(chǎn)量僅為滿足項目可行性研究報告財務(wù)測算之用，項目投產(chǎn)后所產(chǎn)產(chǎn)品包括但不限于上述產(chǎn)品，相關(guān)

4、產(chǎn)品產(chǎn)量亦會根據(jù)市場需求進行調(diào)整，本項目的具體產(chǎn)品方案如下：序號名稱產(chǎn)量規(guī)格他汀類產(chǎn)品1心腦血管類匹伐他汀鈣分散片0.5億粒1mg/2mg2心腦血管類辛伐他汀片1億粒10mg/20mg/40mg3心腦血管類瑞舒伐他汀鈣片3億粒5mg/10mg基藥代表產(chǎn)品4抗菌類鹽酸環(huán)丙沙星片2億粒250mg/500mg5抗菌類鹽酸環(huán)丙沙星膠囊5億粒250mg/500mg6抗菌類鹽酸左氧氟沙星片7.5億粒100mg7抗菌類克拉霉素片1億粒250mg合計20億粒4、項目前景分析（1）他汀類產(chǎn)品的市場前景IMS數(shù)據(jù)顯示：2010年全球調(diào)血

5、脂藥物市場達到了364億美元，同比增長3.12%，占心血管類藥物1/3以上市場份額，調(diào)血脂藥物是僅次于抗腫瘤藥物的第2大品種。國內(nèi)調(diào)血脂藥物市場已經(jīng)達到了110億元的規(guī)模，近五年平均增幅為22.28%，其中他汀類藥物占據(jù)83.4%的市場份額，增長率為28.44%，五年平均增幅為32.40%?！吨袊扇搜惓７乐沃改稀芳芭R床應(yīng)用實踐表明，由于他汀類藥物作用肯定、不良反應(yīng)少、可降低總死亡率以及有降脂作用外的多效性作用，聯(lián)合降脂2方案多由他汀類藥物與另一種降脂藥組成。他汀類藥物降血脂治療的核心臨床地位是其市場增長的基礎(chǔ)。

6、我國已進入快速老齡化階段，慢病人群增長，心腦血管疾病已成為中國的四種慢性病之首。據(jù)相關(guān)資料顯示，在我國成人血脂異常患病率為18.6%，全國血脂異常人數(shù)約1.6億，以人均日治療費用5元推算，全國降血脂藥物市場容量達到2900億元，相關(guān)藥物的市場空間巨大。辛伐他汀是在對洛伐他汀化學(xué)結(jié)構(gòu)改造后，得到的調(diào)血脂藥物，一些國家已經(jīng)將它列為中老年高血脂癥的預(yù)防用藥，即使沒有出現(xiàn)高血脂癥狀，醫(yī)生也會建議用藥，此外該藥已進入基本藥物目錄，預(yù)計未來市場需求會持續(xù)增長。瑞舒伐他汀鈣是降低低密度脂蛋白（LDL）膽固醇最強的藥物，被稱為“超級

7、他汀”。近三年瑞舒伐他汀鈣在國內(nèi)銷售額的復(fù)合增長率為130%，2012年在他汀市場中已占據(jù)17.16%的份額，在國內(nèi)他汀類藥品銷售中居第二位。隨著瑞舒伐他汀鈣市場推廣的深入，預(yù)計該產(chǎn)品未來市場需求會呈現(xiàn)快速增長趨勢。匹伐他汀鈣屬于第三代他汀類藥物，在治療高膽固醇癥、家族性高膽固醇癥方面，與辛伐他汀、阿托伐他汀相比，降低總膽固醇效果最好。匹伐他汀鈣上市時間較晚，仍處在市場開拓期，目前已進入國內(nèi)多個省份的醫(yī)保目錄，隨著市場推廣的深入，預(yù)計未來將保持高速增長。（2）基藥代表產(chǎn)品的市場前景基本藥物是指適應(yīng)基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑

8、型適宜，價格合理，能夠保障供應(yīng)，公眾可公平獲得的藥品，國家基本藥物目錄是各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)配備使用藥品的依據(jù)。目前基藥品種在基層醫(yī)療機構(gòu)的使用比率在90%以上，在三級醫(yī)院的使用比例約為10%-15%，二級醫(yī)院使用比例約為20%-30%，全國衛(wèi)生工作會議提出未來基本藥物在三級醫(yī)院銷售額占比要達到25%-30%，二級醫(yī)院銷售額都應(yīng)達到40%至50%，