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《歐菲光：關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、深圳歐菲光科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，把握市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的難得機(jī)遇，強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，深圳歐菲光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“歐菲光”）擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票籌集資金。經(jīng)論證，公司認(rèn)為此募集資金投資項(xiàng)目是可行的，對(duì)擴(kuò)大公司市場(chǎng)響應(yīng)能力、進(jìn)一步強(qiáng)化公司在高端客戶中的地位、為股東創(chuàng)造更大價(jià)值都具有重要作用。項(xiàng)目可行性分析具體如下：一、募集資金使用計(jì)劃單位：億元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額募集資金投資額1高像素微攝像頭模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目20
2、.31202中大尺寸電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目11.4383液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目20.77104傳感器及應(yīng)用集成系統(tǒng)研發(fā)中心項(xiàng)目2.062合計(jì)54.5740若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入的金額，則不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。本次募集資金到位后，公司將按上述募集資金投資項(xiàng)目的審批、核
3、準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度及資金需求輕重緩急等實(shí)際執(zhí)行情況，調(diào)整并最終決定募集資金使用的優(yōu)先次序。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析（一）募投項(xiàng)目基本情況11、高像素微攝像頭模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目擬實(shí)施高像素微攝像頭模組研發(fā)生產(chǎn)。項(xiàng)目總投資額20.31億元，其中建設(shè)投資額16.84億元，占總投資額的82.91%；鋪底流動(dòng)資金投資額3.47億元，占總投資額的17.09%。（2）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入63億元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額6.30億元，投資靜態(tài)回收期為4.7年
4、（稅后，不含建設(shè)期）。2、中大尺寸電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目擬實(shí)施中大尺寸（7-23英寸）電容式觸摸屏擴(kuò)產(chǎn)。項(xiàng)目總投資額9.21億元，其中建設(shè)投資額7.88億元，占總投資額的85.56%；鋪底流動(dòng)資金投資額1.33億元，占總投資額的14.44%。（2）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入32億元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額2.78億元，投資靜態(tài)回收期為4.9年（稅后，不含建設(shè)期）。3、液晶顯示模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（1）項(xiàng)目概況本項(xiàng)目擬實(shí)施液晶顯示模組研發(fā)生產(chǎn)。項(xiàng)目總投資額20.77
5、億元，其中建設(shè)投資額17.46億元，占總投資額的84.06%；鋪底流動(dòng)資金投資額3.31億元，占總投資額的15.94%。（2）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年銷售收入126億元，實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)總額7.21億元，投資靜態(tài)回收期為4.2年（稅后，不含建設(shè)期）。4、傳感器及應(yīng)用集成系統(tǒng)研發(fā)中心項(xiàng)目2本項(xiàng)目總投資額2.06億元，用于研發(fā)中心的硬件、儀器投資以及研發(fā)項(xiàng)目、人員、管理等方面費(fèi)用的支付。本項(xiàng)目致力于分析、跟蹤傳感器及系統(tǒng)集成技術(shù)的前沿技術(shù)，解決實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)轉(zhuǎn)化為工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)過(guò)程中，新
6、技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用的難題；對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和產(chǎn)品定型鑒定、新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定；整理、保護(hù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)等，將在微型投影技術(shù)、健康監(jiān)控、紅外光學(xué)技術(shù)、攝像追蹤技術(shù)、圖像處理分析軟件這五個(gè)方面展開研究。（二）可行性分析1、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本次募投項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本次募投項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》，“新型電子元器件（片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路板等）”、“半導(dǎo)體、光電子
7、元器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品用材料”、“醫(yī)療電子、金融電子、航天航空儀器儀表電子、傳感器電子等產(chǎn)品制造”等屬于鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一；屬于國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》鼓勵(lì)類：“薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管LCD（TFT-LCD）、等離子顯示屏（PDP）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件”產(chǎn)業(yè)。2、擁有相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備公司設(shè)有觸摸屏研發(fā)中心、鍍膜研發(fā)中心、強(qiáng)化玻璃研發(fā)中心、CCM研發(fā)中心和納米銀研發(fā)中心，重點(diǎn)開發(fā)低方阻ITO柔性導(dǎo)電薄膜技術(shù)、超薄Film觸摸
8、屏技術(shù)、感光銀觸摸屏技術(shù)、大尺寸觸摸屏與顯示模組集成技術(shù)、MetalMesh觸摸屏技術(shù)、高像素?cái)z像技術(shù)、2.5D3D強(qiáng)化玻璃等技術(shù)，形成較完整的生產(chǎn)工藝技術(shù)，并在不同產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行了項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。截至2013年6月30日，公司已申請(qǐng)了695項(xiàng)專利、37項(xiàng)PCT，已獲授權(quán)173項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。公司已掌握生產(chǎn)高像素微攝像頭模組、中大尺寸觸摸屏的核心技術(shù)，并掌握觸摸屏與液晶顯示模組的全貼合技術(shù)，并已全部實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。3、通過(guò)國(guó)際主流廠商認(rèn)證公司的觸摸屏產(chǎn)品成功通過(guò)
